年设计规模13万吨大米建设项目可行性研究报告(原创,含详细财务表)

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

第一章
第一节





项目概况

一、项目名称:年设计规模 13 万吨大米建设项目 二、承办单位:江苏安适山米业有限公司 法人代表: 三、建设地点:****工业园区 四、建设性质:新建 五、建设工期:20 个月(2009 年 7 月-2011 年 2 月) 六、项目主要建设内容及规模: (1)产品规模: 正常年达产精米 4.5 万吨,普通米 1.5 万吨。 (2)构、建筑物规模: 项目总用地面积 22319.77 平方米(合 33.47 亩) 。总建筑面 积为 12000 平方米,其中大米加工车间 1200 平方米、原粮仓库 9600 平方米、办公楼 800 平方米、附属用房 400 平方米(含机电 修理、 变配电、 地磅等)、 厂区围墙 202.5 平方米、 厂区道路 4200 平方米、绿化面积 3200 平方米。 (3)设备 购置正常年达产 6 万吨大米生产线 1 条, 并购置相应规模的 配套生产设备和检测设备。
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七、项目总投资及资金筹措 项目总投资为 2201.89 万元,其中项目固定资产为 1822.27 万元(含建设期借款利息 57.17 万元) ,铺底流动资金 379.62 万 元。 资金来源为:申请农发行资金贷款 550 万元,其余 1651.89 万元由建设单位自筹解决。 八、项目主要经济技术指标
表 1-1
序号 1 1.1 指标名称 项目总投资 建设投资 其中:建设期利息 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 铺底流动资金 资金筹措 企业自筹资金 银行贷款 国家补助 生产年平均销售收入 生产年平均总成本费用 生产年平均销售税金及附加 生产年平均利润总额 生产年平均所得税 生产年平均净利润(税后利润) 平均投资利润率 总投资收益率(ROI) 资本金净利润(ROE) 建设投资贷款偿还期

主要的财务经济指标汇总表
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % 年 数量 2201.89 1822.27 57.17 379.62 2201.89 1651.89 550.00 0.00 19374.20 18207.18 36.23 768.45 253.59 514.86 34.90 35.52 31.17 4.35 备注

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13 全部投资财务内部收益率 税后 税前 14 全部投资财务净现值(Ic=8%) 税后 税前 15 全部投资回收期 税后 税前 16 盈亏平衡点(生产能力利用率) 年 年 % 6.91 5.61 37.3 计算期平均 万元 万元 1736.16 3167.34 % % 19.81 28.74

第二节

可行性研究依据

1、中共中央中发〔2010〕1 号文件《中共中央、国务院关 于促进农民增加收入若干政策的意见》 ; 2、国家《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 ; 3、 江西省人民政府转发江西省绿色食品领导小组文件、 2002 年 11 月 5 日《江西省绿色食品发展实施方案》 ; 4、****国民经济和社会发展“十一五”规划纲要; 5、****工业园区总体规划; 6、国家和地方其它相关政策文件。

第三节

可行性研究的范围

本报告主要研究正常年达产 6 万吨大米建设项目建设的可 行性,通过方案的比选和技术经济的论证,科学合理的确定本项 目的建设规模、生产工艺流程、土建及公用设施、分析原材料供 应及外部配套条件,合理安排建设工期和进度,落实资金来源和
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筹措方案,分析项目的经济效益和社会效益并进行市场风险分 析, 为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料。 具体内容有: 1、项目建设的必要性及可行性 2、产品的市场分析及预测 3、建设内容和规模 4、工艺技术路线、设备选型 5、原材料供应及外部配套条件 6、项目建设场址、条件 7、项目实施管理、劳动定员及人员培训 8、建设工期及进度安排 9、能源消耗和节能分析 10、环境污染防治 11、招投标 12、投资估算与资金筹措 13、财务评价与社会效益分析 15、项目风险分析

第四节
一、研究结论

可行性研究结论及建议

1、该项目的实施,可以确保农民增加收入,提高农民种粮 积极性 该项目采用“龙头企业+基地+农户+贸易”的方式,企业与 农户签订水稻种植及稻种供应合同, 农户在公司指导下生产公司
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所需的优质稻品种,公司则向农户提供优质种子、对农户进行种 植技术培训、按合同价足额收购农户生产的稻谷,从而降低农户 种植风险,提高农户种植积极性,增加了农户经济收入,确保项 目加工原料供应,同时也确保了国家粮食安全,具有极为重要的 社会意义。 2、大规模产业化经营,增强了企业的产品综合开发能力和 企业的市场竞争能力 本项目完全采用市场化、 产业化的运作模式, 以规模创效益、 以品牌占领市场、以优质产品开发来谋求企业的发展。因此该项 目的实施可以促进粮食加工企业的改组、改制,形成真正的粮食 加工龙头企业,为企业创造良好的经济效益,从而促进江西农业 大省向农业强省的转变。 3、开发、引进先进的加工产品和加工工艺与设备,可以促 进粮食加工传统产业的技术进步 本项目引进大米深加工技术,促进传统产业升级,为市场提 供高附加值的大米及多种深加工产品,具有良好的环保效益、经 济效益。 4、项目建设规模合适、经济效益良好 传统粮食加工企业因规模小,综合利用不能有效实施,经济 效益无法提高,因此造成企业低效运转。该项目经全面论证,规 模适宜,综合利用水平大大高于同类企业,预期效益好,具有较 强的盈利能力和市场抗风险能力。项目达产后,正常年销售收入
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为 19374.20 万元,年所得税 253.59 万元;经营期内,年平均投 资利润率 34.90%;内部收益率 19.81%(税后,下同) ,财务净现 值 1736.16 万元,全部投资回收期(含建设期)6.91 年。 综合以上结论, 该项目的实施, 能直接提高农民种粮积极性, 确保农户种粮收益,增进国家粮食安全;能向市场提供优质稻米 新品种,满足市场需求;能提高企业的经济效益,促进农业大省 向农业强省的转变;能提高粮食加工科技水平,促进技术进步和 相关产业的发展;能大大提高综合利用能力,对环境有利、对社 会经济有利。 因此,该项目的建设是十分必要的、可行的。 二、存在的问题及建议 本项目为大米加工项目,产业链较长,且相互配套,因此需 要进行深入细致的前期准备工作, 特别是资金筹措、 工艺、 设备、 产品的引进开发等关键环节工作难度较大。 建议项目建设单位尽快立项, 取得各级政府及部门的大力支 持,同时成立相应的组织和领导班子,分别开展报批、立项、筹 资、技术开发、市场开发工作,且相互配合、以高效务实的工作 尽快启动项目,早日实施、早日建成投产。

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第二章

项目建设的必要性及可行性
第一节 项目建设背景

中国是农业大国, 水稻是我国种植面积最大和产量最高的一 个粮食作物品种,中国稻谷的品种多,每年稻谷产量达 2 亿吨。 大米作为中国人的传统主食已经有 5000 多年历史,超过 6 亿人 口把大米作为主食或经常食用,中国年均消费量在 1.2 亿吨以 上。稻米加工属于食品工业的范畴,是关系到国计民生及关联农 业、工业、流通等领域的产业。稻米加工业一端连接着城乡居民 的最终消费,其发展状况决定着城乡居民日益多样化、多层次和 多变的新需求的满足程度。稻米加工业的规模化生产、集约化经 营是发达国家发展稻米加工业的成功经验。日本、美国及大米出 口量世界第一的泰国,大米加工企业的规模都在日产 500 吨左 右。为了增强企业实力、降低生产成本,积极参与市场竞争、规 模化生产和集约化经营我国大米加工企业发展的必然趋势。 鹰潭,历史上不仅是食盐、土特产、百货的集散地,而且是 附近产粮区的大米交易市场和外运中转站。民国时期,米业已成 为鹰潭工商业的龙头,大米加工厂之多,贸易数量之大,都名列 前茅。近年来鹰潭大米加工业发展迅速,据不完全统计,全市已 达 70 家以上,年加工能力达到 108 万吨。********山精制米厂 (现变更为江苏安适山米业有限公司) ,是****龙头大米加工企 业之一,其生产的“ ”牌精制大米远销上海、广东、广西、福
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建等全国十几个省市地区,深受广大客商的欢迎, “宝峰”牌大 米已成为闻名遐迩的知名品牌产品。 “宝峰”牌商标荣获江西省 著名商标,是省消协的信得过的产品。由于建厂时间较早,且生 产场地为租赁的,场地窄小破旧,既不防鼠又不防雀,鼠雀危害 大; 车间为租赁的旧仓库改建的, 极不规范, 上漏下湿时有发生, 下面是凹凸不平的水泥地,不是沥青地面,不防潮,加上设备陈 旧老化,造成粮食浪费、损失现象严重;储粮仓库与车间距离 2 公里,运费开支大,从人力、物力角度上来讲都是一种浪费,对 企业、对国家都是一种损失。企业不能达到硬性指标的要求,限 制了生产规模的提高。由于现有厂房为租用,在此基础改扩建不 现实。要满足市场对该企业产品需求,取得市场竞争优势,只有 提高生产规模效益;因此,在鹰潭工业园购置土地新建高标准的 大米加工生产线已经刻不容缓。

第二节

项目建设的必要性

粮食购销市场全面放开后,个体户粮食加工厂风起云涌,发 展较快。据统计,目前****国有与非国有粮食加工厂有 70 家以 上,年加工能力达到 108 万吨。经营主体增多,大米产品比较丰 富,有利于粮食流通,但是有知名度的品牌大米少,而且多数个 体户粮食加工厂规模不大,由于资金有限、技术不高等限制,对 大米产品开发投资不多, 大多数还是停留在大米的初级加工水平 上,大米精深加工的增值效应难以发挥,也影响了粮食加工企业

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的发展壮大。建设本项目具有很强的现实效应和经济效益。 一、是发挥粮食资源优势的重要途经 粮食产业化经营就是以提高效益为中心,以市场为导向,以 农户为基础, 以粮食加工龙头企业为依托, 以系列化服务为手段, 通过实行产供销、农工商一体化经营,把粮食产、加、销有机结 合起来,使粮食生产的产前、产中、产后三环节成为一个完整的 产业链,促进粮食经济又好又快发展,带动农民增产增收,发挥 主产区粮食资源优势。其本质,是将分散的农户小生产引导转变 为社会化大生产的组织形式, 是粮食市场的自我积累、 自我调节、 自我发展的基本运行机制,是发挥粮食资源优势的重要途经。 二、是企业做强做大的必由之路 众所周知,粮食加工是微利行业,在购销市场全面放开的情 况下,利润空间更小,企业处境就更加艰难。为此,眼下大米加 工企业当务之急就是要进行整合资源,扩大生产规模,走规模化 经营的发展之路,全力推进粮食产业化经营。 三、是服务社会主义新农村建设的重要举措 粮食是人类赖以生存的基础,国以民为本,民以食为天,农 业是产粮的主业,无农不稳,无粮则乱,粮食是既有战略意义又 有经济意义,粮食为国家经济发展、社会稳定提供物质保证。尤 其是对拥有 13 亿人口的中国而言,显得尤为重要,确保粮食安 全,是国家高度重视的政治问题。粮食是农业的基础,又是弱质

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产业,要发展现代农业,抓粮食产业化经营必不可少。通过扩大 粮食加工,不仅能发挥粮食资源优势,增加农民收入,促进粮食 经济平稳有序地发展,还有利于推动社会主义新农村建设。大力 发展粮食加工经营是各级政府服务“三农”, 建设社会主义新农 村的重要举措。 四、是满足人民生活的需要 随着人们生活水平的不断提高, 吃少吃好吃绿色产品成为人 们的消费主流, 大米是中国人的主食, 普通大米的市场越来越窄, 优质大米越来越受人们青睐,生产加工优质大米,是市场消费的 需要。加大优质大米特别是精米生产,为提高广大农民群众的物 质生活水平,建设小康社会打下良好的物质基础。 五、是提高农产品财税贡献率的需要 随着农村税费改革工作的不断深入, 直接从农产品中获得财 税收入的可能性越来越小,只有走农产品深加工,把直接农产品 通过工业转化为工业产品,政府财政部门才能获得利税收入。本 项目通过就地加工,适应了当前国家改革趋势,为解决当地财政 增收开辟了新的财源。

第三节

项目建设的可行性

一、粮食加工面临着发展的机遇 首先在我国大部分地方粮食以及农副产品价格出现自 1998 年以来的粮食价格上涨,为我国进行粮食改革提供良好环境,建
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立良好的粮食流通体制和运行机制, 实现粮食购销市场化和市场 主体多元化, 充分发挥市场调节在粮食资源配置中的作用。 其次, 我国粮食生产水平提高,粮食的品质和卫生安全质量有所改善。 粮食在国际市场上的竞争能力有所增强, 使我国粮食价格在国际 市场上的优势得以体现。粮食出口量有所增加,为我国粮食生产 销售提共了广阔市场空间,第三当前粮价回升,国家出台一系列 保护和提高粮食综合生产能力的政策措施,从人、财、物等方面 的粮食生产体系倾斜, 为粮食生产和加工的发展提供了良好的机 遇。 二、加工区位优势明显 一是交通优势。鹰潭是江南重要的交通枢纽,浙赣、皖赣、 鹰厦三条铁路干线在此纵横交汇;206、320 国道和 311 高速公 路(沪瑞高速)横贯全境;江西五大水系之一的信江,向西流入 鄱阳湖与长江水系贯通。大米是大宗货品,快捷、便利的交通条 件有利于减少运输成本。 二是原料产地优势。鹰潭东部、北部分别与上饶市的弋阳、 铅山、万年、余干接壤,南面、西面分别与抚州市的金溪、资溪 和东乡毗邻。上饶、抚州邻市均为江西省粮食主产区,弋阳、余 干和金溪等邻县为国家优质商品粮生产基地。 大米生产原材料充 足,运输距离近。 三是销售市场优势。鹰潭东连江浙,南控瓯闽。这些沿海地

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区经济发达,是全国粮食主销区。相邻的区位优势有利开拓销售 市场。 三、加工企业优势明显 江西********山精制米厂始创建于 1999 年 5 月 28 日, 是一 家专业从事粮食加工、早晚稻收购,产成品的批发零售的股份制 企业。其生产的“宝峰”牌精制大米远销上海、广东、广西、福 建等全国十几个省市地区,深受广大客商的欢迎, “宝峰”牌大 米已成为闻名遐迩的知名品牌产品。 “宝峰”牌商标荣获江西省 著名商标,是省消协的信得过的产品。企业拥有一批有技术的管 理人员和熟练的生产工人,有新建厂房的规模,有精良的加工设 备。项目建成后,地处粮食产区集散地的信江河畔,有方便的水 路、公路、铁路运输,近十年的经营建立起来的十数家良好的销 售客户,加上良好的经营信誉度以及较雄厚的资金等有力条件, 企业在市场竞争和产品开发方面均有明显的优势,市场前景广 阔。

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第三章
第一节
一、产量分析

市场分析
国际市场分析

据美国农业部 5 月份预测,2006/07 年度,全球大米产量 为 4.165 亿吨,比上年度减少 0.36%;全球大米消费量为 4.1896 亿吨,比上年度增长 0.9%。全球大米产不足需,期末库存下降 为 7566 万吨,比上年度减少 246 万吨,下降 3.15%。全球大米 库存消费比为 18.1%,比上一年度下降 0.8 个百分点。 2009 年度,全球大米产量为 4.2075 亿吨,比上年度增加 1.02%;全球大米消费量为 4.2448 亿吨,比上年度增长 1.32%。 全球大米产不足需,期末库存下降为 7193 万吨,比上年度减少 373 万吨,下降 4.93%。全球大米库存消费比为 16.9%,比上一 年度下降 1.1 个百分点,创出近年来的新低。 2009/08 年度,全球大米贸易量预计为 2973 万吨,比上年 度增加 12 万吨,增长 0.4%。其中:主要出口国泰国出口 900 万 吨,越南出口 480 万吨,印度出口 410 万吨,巴基斯坦出口 320 万吨,美国出口 297 万吨;主要进口国中东(伊拉克、伊朗和沙 特 3 国)进口 316 万吨,菲律宾进口 180 万吨,尼日利亚进口 170 万吨,欧盟(27 国)进口 110 万吨,巴西进口 95 万吨。据 海关统计, 1-4 月我国累计出口大米 49.91 万吨, 同比增长 20.6%; 累计进口大米 18.54 万吨,同比下降 38.1%;累计净出口大米
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31.37 万吨。 二、销售市场分析 5 月份,国际市场大米离岸均价(曼谷,25%破碎率,下同) 为 294 美元/吨。与上月相比,微跌 0.5%;但与上年同期相比, 仍然上涨 8.7%。 虽然尚未达到 1996 年的历史高价但已接近 1997 年 5 月(299 美元/吨)的水平。1-3 月大米价格由 281 美元/吨 一路攀升到 298 美元/吨, 4、 5 月份虽小幅回落但仍在高位运行。 这将会提振全球进口需求。 据相关信息机构称,本年度巴基斯 坦将出口 360 万吨大米,比上年减少 20 到 25%;预计中国出口 量将比上月预计数增加。 由此可见,近期国际大米市场在当前市场购销活跃前提下,全球 大米价格有望继续走强。 将有助于进一步刺激我国国内大米市场 购销,对价格继续走强形成推动。

第二节
一、市场现状

国内市场分析

1、国内籼稻价格维持强势。5 月份,我国早、晚籼稻主产 区(定点库)收购均价分别为每吨 1540 元和 1660 元。与上月相 比,早籼稻价格上涨 0.3%,晚籼稻价格持平;与上年同期相比, 价格分别上涨 6.9%和 9.2%。早稻价格上涨,主要是因为需求旺 盛; 晚稻价格保持强势, 主要是与目前市场粮源相对紧俏张有关。 目前,国储粮轮出的高峰期已过,稻谷供给压力明显减轻。 2、国内粳稻价格小幅下跌。目前,我国的粳稻价格处于一个
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相对较低的水平。5 月份,粳稻市场价格环比下降 0.82%,同比 下降 2.29%。 3、国内大米批发价止跌企稳。5 月份,主销区早、晚籼米 与粳米平均批发均价分别为每吨 2307 元、2360 元和 2900 元。 与上年同期相比,早、晚籼米价格分别上涨 2.3%和 1.2%,粳米 价格下跌 0.4%。籼米价格上涨,主要是因为“五一”长假期间, 居民在外饮食消费量增加,宾馆饭店纷纷加大采购力度,市场需 求旺盛。与籼米相比,粳米价格仍然出现小幅下跌,但跌势明显 趋缓。 二、大米市场特点分析 1、供给偏紧,价格依然在高位上波动。2004 年以来,随着 我国大米连续 5 年产不足需,库存持续下降,国内大米市场已由 过去的长期供大于求,价格低迷,转为供给偏紧,价格在高位上 波动,预计这种状况至少还要持续两年以上。 2、粳米消费群体扩大。现在不仅东北、华北、京津沪、江 浙大部分地区以粳米为主食,就连中南、华南等地的大城市也出 现了这种趋向, 尤其是东北大米, 尽管价格偏高, 但以其口感好, 饭味香赢得了越来越多的市场。 3、优质绿色大米种植面积将增加。近几年来,随着我国人 民生活的提高和食品安全意识的提高, 人民对食用大米的质量需 求越来越高。虽然 2004 年由于年初大米供给紧张、优质绿色大 米与普通大米的价差缩小,导致优质绿色大米播种面积减少,但
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到了年底价差又再次拉开。今后几年,优质和绿色大米的种植面 积将继续扩大。 4、农企联合、产业化经营将成为上质量,创品牌的主要途 径。目前在我国,特别是东北,有的地区和品牌的大米已经具有 一定知名度,但由于企业没有专门的生产基地,加工的稻谷品种 不一,来源不一,质量很不稳定。大米生产企业要想占市场,创 名牌,必须要走与农民签定合同,统一用种、统一栽培技术、统 一收购加工的产业化经营之路。 5、运输瓶颈仍然存在。由于国内铁路运力紧张,公路运输 费用太高,再一定程度上制约大米运输,而且我国大米外销数量 最大的是东北三省。由于运力紧张、直接影响了大米区域间供求 平衡和价格变化,时常会导致产区库存稻谷较多,收购价格难以 攀升,而销区市场却供给紧张,价格居高难下,这种状况在 2004 年初表现十分突出。 6、粮食购销全面放开,价格主要由市场形成。2004 年以来, 由于国内粮食价格和市场全面放开,入市企业增多,多元化的市 场主体正在形成,大米市场竞争更加激烈,价格已由过去的政府 定价为主转为以市场调控为主。 三、市场预测 虽然目前我国大米市场处于相对低迷时期, 但后期国内大米 市场有望出现回暖,其主要原因分析如下: 1、国内大米由于多年减产,产量和库存都处于较低水平,
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产不足需的矛盾依然突出,这就增加了大米上涨的动力。 2、国内煤电继续短缺,能源价格居高难下,这将带动农业 生产资料价格上涨,从而提高稻谷生产的成本,使稻谷价格下调 乏力。 3、由于产需缺口存在,国内大米库存将继续减少。这 些将在一定程度上推动大米价格上涨。 4、全国稻谷库存不平衡,籼稻特别是早籼稻库存不足,粳 米库存较大, 且主要集中在黑龙江和吉林两省, 受铁路运输制约, 有可能在短时间内导致南方销区的部分地区大米价格上升。 5、国际市场大米需求旺盛,价格继续保持强势,尤其是国 际大米库存连续下降,最近出口国泰国、越南等又调低了大米出 口量,更增加了对未来国际市场大米走高的预期。 6、长期看国内稻谷市场供求仍处于偏紧状况,及地域和运 输有明显差异,加上政策的支持,这将是支撑国内稻谷价格稳步 走强的动力,稻谷价格大幅下跌的可能性不大,在国家宏观的调 控下,稻谷市场走势将以平稳为主,小幅上涨为辅。 综上所述,众多的利好因素都在为大米价格上行创造条件, 目前大米市场的低迷应该理解为一种短期的、阶段性的市场行 为,随着出库补贴的取消,陈粮抛售活动也将宣告结束,现货市 场将会再次出现生机,国内大米市场价格有望出现回暖。

第三节
一、企业品牌优势

企业市场优势分析

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江西********山精制米厂始创建于 1999 年 5 月 28 日, 是一 家专业从事粮食加工、早晚稻收购,产成品的批发零售的股份制 企业。目前是****的粮食加工龙头企业之一,其生产的“宝峰” 牌精制大米远销上海、 广东、 广西、 福建等全国十几个省市地区, 深受广大客商的欢迎, “宝峰”牌大米已成为闻名遐迩的知名品 牌产品。 “宝峰”牌商标荣获江西省著名商标,是省消协的信得 过的产品。 二、规模优势 本项目年设计规模为 13 万吨大米,正常年达产 6 万吨大米, 其中精米 4.5 万吨、普通米 1.5 万吨。项目建成后,企业年生产 规模将成为全市乃至全省较大的大米加工企业之一, 效益将得到 极大的提升, 在市场竞争中的优势是一般大米加工企业无法达到 的。 三、原材料优势 上饶、抚州邻市均为江西省粮食主产区,弋阳、余干和金溪 等邻县为国家优质商品粮生产基地。大米生产原材料充足,运输 距离近。贵溪市是江西省产粮大市、国家商品粮基地市,全市耕 地面积 54 万亩,余江县有耕地 48 万亩,确保了企业生产原材料 的质量和数量。 同时, 当地政府加大了企业基地建设的扶持力度, 为企业扩大生产规模创造条件,这是一般大米企业不具备的。 四、市场优势 目前,企业建立完善了销售网络和独具特色的营销模式,产
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品远销上海、广东、广西、福建等全国十几个省市地区,深受广 大客商的欢迎。 企业对市场营销人员采取分片管理和参与代理商 共同开发市场,及时掌握市场信息,市场份额占有率逐年提高, 在行业内处在领先地位。 五、成本优势 本项目拟建在****工业园,鹰潭优越的铁路、公路运输网, 为大米外销节省大量运输成本;同时,本企业原材料主要是从 ****周边县直接采购,运输距离短,运输成本低。 综上所述,本项目建成后,将进一步提升江苏安适山米业有 限公司的规模效益, 增强企业的市场竞争力, 有利企业做强做大。 本项目建设条件具备、风险小,具有广阔的市场空间。

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第四章
一、建设规模的确定

建设规模及内容

江苏安适山米业有限公司通过不断强化产品质量管理、 加大 市场开拓力度和完善市场销售体系, 企业产品市场占有率逐年提 升。在对市场充分细致调查、分析和研究的基础上,结合企业现 有的品牌优势、市场资源优势和发展优势等因素,本项目设计规 模为 13 万吨大米( , 正常年达产精米 4.5 万吨、 普通米 1.5 万吨) 。 二、建设内容 项目总用地面积 22319.77 平方米(合 33.48 亩) 。总建筑面 积为 12000 平方米,其中:大米加工车间 1200 平方米、原粮仓 库 9600 平方米、办公楼 800 平方米、附属用房 400 平方米(含机 电修理、变配电、地磅等)、厂区围墙 202.5 平方米、厂区道路 4200 平方米、绿化面积 3200 平方米。 购置正常年达产 6 万吨大米生产线 1 条, 并购置相应规模的 配套生产设备及检测设备。

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第五章

项目选址与建设条件
项目场址选择

第一节
一、厂址选择的原则

1、尽量利用已做好基础设施的场地与公共设施,达到加快 建设速度,节省项目投资的目的。 2、遵循国家有关政策,项目建设不占用农田。 3、建厂条件优越,水、电供应有保障,交通方便。 二、厂址选择的地点 根据上述选址原则并根据****工业园区总体规划要求, 厂址 确定在****工业园区内,东至工业三路中心线 123 米,南至 320 国道中心线以北 16 米,西至工业三路中心线以东 12.5 米,北至 42 号路中心线以南约 55 米,总用地 33.48 亩。该地已经经过平 整,地势较为平坦,地基较好,有较多可开发用地。交通运输便 利,距离****区约 4 公里,地处市区下游,南对 320 国道,北靠 信江河畔,东到贵溪,西到余江,是粮食产区的集散中心地带, 且环境空气质量良好,开发建设潜力巨大,是建设粮食加工企业 较为理想的所在地,无需场址比较。

第二节
一、地理位置

项目建设条件

本项目位于****工业园区内, ****工业园区位于****城区西

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南处,园区总体规划面积 30 平方公里。以 320 国道和 206 国道 交汇点为中心,向四周辐射,距梨温高速和国家级风景区龙虎山 分别约 10 公里,距浙赣、皖赣和鹰厦三条铁路干线约 3 公里, 交通十分便利。 二、社会经济状况 ****地处江西东北部,位于东经 116°41'至 117°30'、北 纬 27°35'至 28°40'之间。东、北部分别与弋阳、铅山和万年、 余干接壤,南、西部分别与金溪、资溪和东乡毗邻,东南一隅与 福建光泽相连。下辖一市一县一区( 贵溪市,余江县,月湖区 )。 全市土地总面积 3554 平方公里, 人口 108 万人,林地 303 万亩,森林覆盖面 48.3%。自然资源丰富,已探明的矿产有金属、 非金属、特种矿、建材、宝石等 5 大类 30 多个品种,发现大型 矿床 4 处。金属矿主要有银、铅、锌、金、镉、铁、稀土等,其 中银矿储量丰富,为国内之首。非金属矿主要有硫、硅石、瓷土、 长石、型砂、石墨、膨润土、红柱石、药用粘土等。特种矿以铀 为主。建材矿有石灰石、红石、花岗石、辉长石、辉绿石、珍珠 岩、河砂等。宝石矿有电气石、芙蓉石、玛瑙、蛋白石等。遍布 境内的红石,质地硬,色型美,开采成本低,为天然优质建筑材 料,鹰潭城乡建筑多用此石材。 近三年来,****在省委、省政府和市委的正确领导下,全市 人民以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导, 全面贯彻党 的十六大和十六届四中、五中、六中全会精神,以科学发展观统
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领全局,按照建设社会主义和谐社会的要求,围绕建设和谐平安 鹰潭和小康社会的目标, 全市经济建设和各项社会事业跨入了一 个新的发展阶段。 全市生产总值由 2003 年的 85 亿元增加到 2006 年的 140 亿元,年均递增 18.2%;财政总收入由 8.6 亿元增加 到 19.19 亿元,年均递增 30.6%;三次产业结构由 16.9:44.5: 38.6 调整到 12.8:56.2:31,全社会固定资产投资由 30.9 亿元 增加到 73.1 亿元, 年均递增 33.2%。 社会消费品零售总额由 24.9 亿元增加到 41.5 亿元,年均递增 18.6%。全市城镇居民人均可 支配收入由 7014 元增加到 9800 元,年均递增 11.7%。农民人 均纯收入由 2717 元增加到 3968 元,年均递增 13.4%。 根据 2006 年****政府工作报告,到 2011 年,全市生产总值 达到 300 亿元,比 2006 年增长 114.3%,二、三产业比重分别 达到 59.1%和 32.4%。财政总收入 40 亿元,增长 108.4%。城 镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到 15000 元和 6000 元,年均分别递增 9%和 8.6%。城市化率达到 48%,主城 区城镇人口达 27 万人。新农村建设取得阶段性成果,三分之一 以上村庄基本达到“五新一好”新农村标准。 三、自然条件 1、气候条件 境内气候温和,雨量充沛,光照充足,四季分明。全市年均 气温 18℃,相对湿度 76%。常年主导风向为东风和东北风。年降 水量约 1750 毫米, 最大日降水量达 214.4 毫米。 无霜期 262 天。
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为亚热带湿润季风性气候。 2、工程地质与水文条件 ****属南岭准地槽边缘的信江凹陷带。 地势南北高,中间低。 南部峻岭与武夷山脉相连,北部为怀玉山余脉绵延之丘陵。中部 信江横贯东西,年径流量 140 亿立方米,最枯流量每秒 9.12 立 方米,最低点河谷海拔 30 米。另有 19 条支流纵横交织。地表土 以偏酸性红壤为主,地基土承压力每平方米达 20 至 50 吨。 四、农业生态环境条件 鹰潭东部、北部分别与上饶市的弋阳、铅山、万年、余干接 壤,南面、西面分别与抚州市的金溪、资溪和东乡毗邻。上饶、 抚州邻市均为江西省粮食主产区,弋阳、余干和金溪等邻县为国 家优质商品粮生产基地,余江、贵溪为****粮食主产区,大米土 壤肥沃。余江、贵溪主要种植基地及周边区域没有任何带来“三 废”污染源的工矿企业及生活污染。地表水,地下水, 农田土壤, 大气质量良好,无污染。基地农田套种绿肥,以腐熟人粪尿,猪 牛粪,植物嫩茎叶,杂草,火土灰作为有机肥源,禁止使用高毒, 高残留农药。水源是自然降雨和清泉溪水,河水,水库水,没有 农业污染。 五、供电条件 生产线建成后,用电装机容量 1200kVA,由鹰潭变电所 10kV 高压架空线分入厂内变配电房, 经电力变压器降为 380V/220V 供 电。
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六、供水条件 用水由鹰潭自来水厂敷设管道至厂区供给, 厂区给水管以树 枝状布置。 七、燃料供应条件 采用先进的 DZG-3-7 型卧式锅炉,以加工剩余物谷壳为燃 料,燃烧较彻底,CO2 排放量低。 八、交通运输条件 本项目地处****工业园区,交通十分便捷。 公路:320 国道(上海—昆明) 、206 国道(连云港——汕头) 在园区内呈十字交叉,沪瑞高速公路从园区北端东西向穿过。 铁路:铁路鹰潭站是全国特等站之一,是华东四大编组站和 货运场之一。园区处于浙赣线、鹰厦线、皖赣线三条铁路干线交 汇要冲。 航空:园区距南昌昌北机场仅 1 个半小时的车程。 水运:江西省五大河流之一的信江贯穿市区北部,千吨级船 舶可经鄱阳湖直达长江沿岸地。

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第六章
第一节
一、总平面布置 1、设计依据 ·建设单位提供的地形图

建设方案
工程建设方案

·全国工业建筑工程设计技术措施 ·民用建筑设计通则 ·工业建筑设计通则 ·工业设计消防规范 ·工业企业总平面设计规范 ·相关的法律法规 2、布置原则 ·符合工业园区建设规划 ·注重节约用地的原则 ·注重各种公共配配套设施的合理利用和资源高度共享 ·路网结构清晰,人流车流有序,功能分区明确 ·对各建筑物竖向、道路、环境、绿化、管线进行综合考虑 ·结合周边环境,地域文脉和生产特征力求有新意,营造一 种现代化和开放性的建筑格式化局。 ·考虑安全和防火要求,满足工艺流程及防火、防爆及卫生 要求。
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3、总平面布置 结合项目用地地块形状,整个厂区分为生产区和储藏保管 区。根据生产工艺和流程的要求,按原料仓库、室外装置、生产 车间、成品包装进行双向循环布置,尽可能地减少货物的运输和 符合物流的最短流程。 二、建设方案 1、设计依据 (1)厂区平面图 (2)生产工艺流程 (3)《建筑地基础设计规模》 GBJ7-89 (4)《砼结构设计规范》 (5)《工业建筑设计通则》 2 、建筑设计原则 (1)经济适用,满足工艺要求原则: (5)针对生产装置介质特点应对建筑物采取必要的防护措施。 (6)对敞开或半敞开,8 米以上高度的建筑物可考虑钢结构厂 房。 (4)合理布局,节约用地原则。 (5)坚持环保、消防与主体建筑设计,施工三同时原则。 (6)在建筑施工过程中积极推广使用新技术, 新材料, 确保施 工安全和工程质量。 3、主要建(构)筑物及特征
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GBJ10-89

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本项目建(构)筑物包括: (1)办公用房; (2)原材料仓库; (3)生产车间; (4)锅炉房; (5)变配电房; (6)室外装置区。
表 6-1
序号 1 2 3 4 5 6 7 工程项目名称

主要建筑物表
单位 m m m m m m m
2

数量

层数

结构

原粮仓库 大米加工车间 办公楼 附属用房 厂区围墙 厂区道路及硬化 绿化面积

9600 1200 800 400 202.5 4200 3200

1 1 3 1

钢结构 钢结构 砖混 砖混

2

2

2

2

2

2

总体建筑风格要体现现代企业气息,立面造型简洁,开放、 大方,以浅色调为主,并与周围环境协调统一。 4、道路 厂区内道路采用井字状结构,以原有厂区主干道为主骨架, 一般道路路宽为 12m,区间道路路宽为 8m,路面为砼路面,满足 货物运输和消防车辆的通行要求。
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5、给排水 ·用水量及供水方案 水源由****自来水厂提供,由厂区外的 DN300 城市给水管网 接入,供水压力 0.3MPa。 供水采用生产、生活、消防合用制的给水系统,管网采用环 状铺设,各用水点近按枝状管网供水。 ·排水 采用雨污分排,雨水利用道路两侧的雨水井道向厂区外排 出,生活污水经厂区内对污水进行处理后,达标排放;生产污水 经自行收集后经过处理,水质达标后排入工业园区污水管中。 6、供电 供电电源:由鹰潭变电所 10kV 高压架空线分入厂内变配电 房, 经电力变压器降为 380V/220V 供电。 用电装机容量 1200kVA。 7、通信 固定电话网采用光缆接入网方式建电信及户网,电信互联信 息网以 FTX+LAN 为主,XDSL 为辅建设,为用户提供计算机互联 网信息业务以及其它电信增值业务, 整个厂区内建立统一的信息 交换平台,以实现信息资源的高度共享。 8、供热 热源:由厂区自行安装二台燃煤锅炉。 管网:厂区内管网采用枝状布局,采用架空敷设。

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9、绿化工程 在主出入口设一小型绿化景观区,主要以草坪和常年青乔木 为主,并结合布置停车场,在办公大楼及生活服务楼沿着路两侧 及建筑物四周进行绿化,形成一个良好的科研生活环境,工厂区 内沿建筑物四周空地设绿化带,种植常青树木。 10、消防 整个厂区的消防给水系统采用临时高压制,生产、生活、消 防合用一供水管网。使用时开启消防泵临时加压,主要生产场所 按室内间距 30m,室外间距 120m 设置消火栓。给水管网成环状 布置,水压 0.2MPa。

第二节
一、大米加工工艺 1、生产技术方案

产品技术方案

由于我国水稻种植品种、气候、种植水平、田间管理水平不 同,导致了水稻品质和加工性能不尽相同,因此在设计生产工艺 和选用设备时应充分考虑稻谷的质量指标, 如杂质、 水分、 粒型、 抗压强度、粉质粒、异品种、异色粒、爆腰粒、食味等。因此, 本项目拟采用国内先进的生产工艺,提高出品率和产品质量。为 保证产品质量,工艺流程和设备性能应满足两方面要求:一方面 是在原料条件一定的情况下,保证成品质量:另一方面是在原料 条件变化时,通过调整设备工艺参数,增加适应能力保证成品质

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量。拟定的工艺方案,主要有以下特点: (1)利用垂直风道,在初清工序采用风选技术。 (2)清理工段采用二道去石串联,以保证成品要求。 (3)选用糙米调质工序,改善米粒的加工性能,对脱胚难 的米粒进行软化,降低碎米率,提高整精米率。 (4)充分利用糙米的物理特性,糙米经精选后碾白,克服 糙米的粒形差异给加工造成的困难, 利于减少碾白过程中的增碎 和白米精度不匀,从而提高出米率和生产效益。 (5)碾白工段采用多机轻碾,增碎少,出米率高,米机着 水及二次着水抛光,在一定程度上克服稻谷品质陈化,增大糙米 表皮层与胚乳的水分差异,软化皮层与胚乳的结合强度,利于碾 白,满足稳定生产的需要。 (6)白米经过长度分级机和滚筒精选机二道分级,再通过 色选机精选, 充分保证少量精米的提取。 工艺中配米工序的设置, 既可配制不同含碎要求的产品,也可配制不同品种要求的产品。 (7)工艺流程非常灵活,适合不同精度要求的大米加工, 并设有回机米加工的下粮坑以缩短流程,提高效益。 2、工艺流程 大米加工包括稻谷初清、检斤、清理;砻谷及谷糙分离、调 质;碾米、分级、抛光;长度分级、色选、混合、包装四个部分。 (1)初清、检斤、清理部分工艺流程 详图 6-1

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优质稻

初清

初清筛

检斤

震动筛

垂直吸风道

立筒库 检斤 原粮清理





凤 选













磁选

净谷

图 6-1

初清、检斤、清理部分工艺流程

(2)砻谷及谷糙分离、调质部分工艺流程
外来糙米 净谷 砻谷及谷糙分离

详图 6-2

谷 壳

















净 去

糙 石

厚度分级 计 调 量 质

净 糙

图 6-2

砻谷及谷糙分离、调质部分工艺流程
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(3)碾米、分级、抛光部分工艺流程
米糠、碎米 ↑ 净糙仓→磁选→ 开糙 ↓ 优洁米加工 ↓ 外来米→ 分级筛 ↓ 去 石→分 ↓ 抛 ↓ 分 ↓ 抛 ↓ 节米←白米筛→碎米 ↓ 晾米去湿 ↓ 去湿晾米 光 级 光 级 初碾

详图 6-3

碾米 →白米筛→节米 ↓ 晾米 ↓ 色选 ↓ 精洁米

图 6 -3

碾米、分级、抛光部分工艺流程

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(4)长度分级、色选、混合、包装部分工艺流程 详图 6-4
去湿晾米→长度分级机→色选机→优质米打包→配米→配合米 ↓ 节 米 ↓ 混合机 ↓ 涂膜机 ↓ 真空包装 ↓ 精米

图 6-4

长度分级、色选、混合、包装部分工艺流程

二、大米加工设备选型(设备清单详见投资估算) 1、选用国内先进的卧式砂辊米机组,该机组具有平衡性、 噪音低、可靠性好、使用寿命长等特点,其产量大,筛片的磨损 少,既提高了碾米效率,又降低了运行费用。同时,该机在进料 时配置了强磁性除铁器,可自动清除稻谷的石块等重质杂物,确 保了该机的正常运行。该机还配有自动控制,使其能发挥最佳效 果。 2、采用国内先进公司制造的卧式抛光机,运行时保证连续 不停的运动状态,在很短的时间内获得良好的抛光效果。 3、采用先进的大米生产线中央控制系统。该系统采用先进

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

的模拟屏控制,控制精度高,准确性和可靠性好,可充分发挥各 生产设备的生产效率,确保生产的正常运行。 4、先进的色选机,利用光感原理工作。具有生产效率高、 灵敏度高、生产能力大等特点,能提高产品的质量,提升产品的 档次。 5、全部配套设备采用防尘结构,减少了粮食生产中的粉尘 的外逸和自然损耗,降低了粮食生产成本。

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第七章
第一节 1、原材料

节能分析

原材料及燃料消耗

本项目为年设计规模 13 万吨大米,正常年达产 6 万吨大米 项目。 ****及周边地区土壤肥沃,种植的水稻优质高产。上饶、抚 州邻市均为江西省粮食主产区,弋阳、余干和金溪等邻县为国家 优质商品粮生产基地。大米生产原材料充足,运输距离近。贵溪 市是江西省产粮大市、 国家商品粮基地市,全市耕地面积 54 万亩, 余江县有耕地 48 万亩,确保了企业生产原材料的质量和数量。 并且项目建成形成规模后, 将带动更多的农户从事水稻的基地种 植,提升农户种植水稻的积极性。 2、能源 (1)电力 正常年达产 6 万吨大米生产线建成后,用电装机容量 1200kVA,由鹰潭变电所 10kV 高压架空线分入厂内变配电房,经 电力变压器降为 380V/220V 供电。 (2)燃料 本项目生产年耗煤总计 650 吨, 本项目通过以加工剩余物稻 谷壳为燃料以达到节能能源的目的,且燃烧较彻底,CO2 排放量 低。
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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

(3)供水 本项目用水量较少, 主要为部分生产车间用水和职工生活用 水,本项目生产年耗水总计 3150 吨。 用水由鹰潭自来水厂敷设管道至厂区供给, 厂区给水管以树 枝状布置。

第二节
一、设计依据

节能分析

1、 《关于基本建设的技术改造工程项目可行性研究报告增到 节能篇(章)的暂行规定》 ; 2、国家计委、经贸委、建设部办法的《关于固定资产投资 工程项目可行性研究报告“节能篇” (章)编制及评估的规定“》 (计资源[1997]2542 号) ; 3、国家公布的消耗指标和有关节能规定。 本项目利用的能源主要是燃料、电、水。 水在工业生产中是不可缺少的物质,在电力、化工、制药、 纸业等方面发挥着非常重要的作用。近几年来,随着经济社会的 迅速发展,工业用水增长较快,要求保证率高、集中,水质好, 一直是我国水资源供需矛盾的焦点, 推动工业节水对保障我国经 济社会可持续发展意义重大,是节水发展的重点,也是企业降低 生产成本、提高产品竞争力的关键所在。 二、节能节水措施

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1、项目施工时选择节能施工机械,尽可能选择白天施工, 节省夜间施工用电;施工用水应选择质量好的阀门,以免浪费。 2、尽量选用性能稳定、可靠、操作简单、维修和保养容易 的设备。 在满足工艺要求的前提下, 设备布置应保证合理、 紧凑、 作业量也应与设备匹配,以降低动力消耗。 3、在生产过程,要求操作人员严格执行操作规程,按操作 顺序开、停设备,防止设备空转。 4、选择节能变压器和电器,合理规定照明度数,合理选择 节能灯具。 5、 供热锅炉选用 DZG-3-7 型卧式锅炉, 该炉热效率可达 83%, 节水、自动化程度高,且能适合烟煤和无烟煤等燃料。 6、空压机选用 W-0.8/14 型,该机型各项主要经济技术指标 均列国内同类产品前茅,为国家经贸委推荐的节能产品。 7、锅炉给水泵、引风机等设备的轴承冷却水及锅炉排污水 等均引至沉灰池或用作除尘器补充水, 循环使用, 以减少水消耗。 7、生产过程中会产生少量的废水,对生产废水进行处理, 实现生产用水循环利用。

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第八章
第一节
1、自然环境

环境影响分析
项目周围环境现状

本项目位于****工业园区内,已经做好“七通一平”基础设 施建设,项目区域地下无探明矿藏,环境幽雅,拓展空间大,具 备可持续发展的条件;大气环境符合二级大气质量标准;水环境 质量符合国家地表水质标准中三类水体指标。 2、生态环境 本项目场址地貌简单,无森林草原植被、动物栖息处。 3、环境保护区 项目附近无名胜古迹、 保护树种以及风景游览区等环境保护 区。

第二节

项目建设对环境的影响

1、项目建设期的环境影响 (1)对生物环境的影响 项目建设地点无大面积的水系和森林资源。 项目建设对附近 的生态环境不会造成破坏。随着本项目的建设,将对空地进行绿 化,能一定程度上改善当地的环境。 (2)水土流失的影响 本项目的建设对建设地不存在水土破坏, 开挖地基后的余土

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可用于回填,建成后裸留土地种植花草、美化环境。 (3)对水环境的影响 施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产 生的废水,施工废水主要包括土方阶段降水井的排水,结构阶段 混凝土养护排水,以及各种车辆冲洗水。 本项目的建设场址附近无大的水系, 项目排水系统采用雨污 分流制,污水进行生化处理后进入园区污水管道,所以项目建设 不会破坏水资源。 (4)施工期间大气环境影响 施工期间对大气影响主要是扬尘污染, 主要来自土方的挖掘 扬尘及现场堆放扬尘;建筑材料(白灰、水泥、沙子、石子、砖 等)的现场搬运及堆放扬尘;施工垃圾的清理及堆放扬尘;人来 车往造成的现场道路扬尘。 (5)施工期间噪声影响 施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和 物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声, 物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声, 各施工阶段的主要噪 声源及其声级见表。声级最大的是电钻,可达 115dB(A)。物料 运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声, 各 阶段的车辆类型及声级见下表。 本项目运输车辆安排时尽量避开 居民楼。

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

表 8-1
施工阶段 声源 挖土机 冲击机 土石方阶段 空压机 打桩机 混凝土 输送泵 振捣器 底板与结构阶 段 电据 电焊机 空压机

各施工阶段主要噪声源状况
声级 78-96 95 75-85 95-105 90-100 装修、安装阶段 100-105 100-110 90-95 75-85 施工阶段 声源 电钻 电锤 手工钻 无齿锯 多 功 能 木工 刨 混 凝 土 搅拌 机 云石机 多角磨光机 声级 100-115 100-105 100-105 105 90-100 100-110 100-110 100-115

表 8-2
施工阶段 土方阶段 底板与结构阶段 装修阶段

交通运输车辆声级
运输内容 土方外运 钢筋、混凝土 各种装修材料及主要设备 车辆类型 大型载重机 混凝土罐车、载重车 轻型载重卡车 声级/dB(A) 90 80-85 75

(6)施工期间固体废弃物影响 施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土 及损坏或废弃的各种建筑装修材料。 2、项目投产后的环境影响 本项目建成后,生产时影响环境的主要污染源即废水、粉 尘扩散、机械噪声和锅炉烟尘排放。此外,要特别注意的是包装 卫生的控制。 (1)污水 分为生活污水和生产废水。 生活污水主要是行政办公等产生 的生活污水;生产废水包括二类:一类是稻谷、稻壳冲洗过程中
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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

产生的废水以及地面冲洗等产生的废水, 这部分废水主要会有污 染物为 CCD,另一类是水解中和沉淀后产生的污水,这类污水是 项目的主要污染源,年排放量达到 2520 吨,主要含量为 CODcv、 BODs、SS 以及木质素等。 (2)噪声 噪声主要来自米机、谷糙筛、空压机和高压提升风机,以及 原料提升机的出口和各种管道由于粒料的冲击声音。 (3)粉尘 主要为谷壳粉碎工序等部分生产车间产生的粉尘。 (4)大气 主要来自于锅炉房锅炉烟尘的排放。 年排放量 72835 ㎡/a, 全年烟尘排放浓度:2250wg/m 。
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第三节

环境保护措施

1、项目建设期环境保护措施 通过对施工期环境影响的分析,施工期主要污染为噪声与 扬尘,为减少其环境污染,应做到: (1)现场施工中,建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、 定位,并采取防尘措施,设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量 较少的内燃机械和车辆, 减少尾气污染, 施工道路经常保持清洁, 湿润,以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染,同时车辆 应限速行驶;混凝土搅拌等高噪声作业及施工车的进出口,尽可 能远离居民住宅,施工车场地尽量平整,减少颠簸声,以减少施
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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

工噪声对居民生活的影响; (2)施工中做到无高噪声及爆炸声,打桩时不在夜深人静 时进行,吊装设备噪声满足环保要求; (3)施工中不产生超标准的空气污染,环保措施与工程进 度做到“三同时” ,环境治理设施应与项目的主题工程同时设计, 同时施工,同时交付使用; (4)建筑垃圾及时清理,文明施工;地块周围树立高于 3 米的简易屏障,或在使用机械设备旁树立屏障,减少施工机械的 噪音。 (5)在厂区内尽可能扩大绿化面积,使场内环境优美、空 气清新。 2、项目建成后环境保护措施 (1)污水:生活污水采用地理式无动力厌氧装置(WSHA) 处理后达标排放,生产废水主要治理措施按以下流程处理:
滤布清洗废水 色冲洗废水

加药

PH 调节

混凝池

地面冲洗废水 压滤废水

调节池

沉淀池

排放

污 泥 浓缩 池 水

污泥干化

焚烧

废水经生化系统处理后,达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中一级标准,方可排入园区排水管网。
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(2)噪声:在设计过程中采取如下防治措施: ①工艺设计布置合理,选用设备性能优良,在考虑设备性能 时,重视其噪声指标。工艺流程采用机械化、自动化。整个车间 采用中央控制室集中控制,尽可能专门隔音消震措施予以解决, 如粉碎机采用专门的隔音室, 对于风机采取隔音罩等办法降低噪 声。 ②对于提升机的出口和各种管道采取缓冲管道, 提升机出口 用夹层隔音。 ③设备安装。地脚都应放置减振器或橡皮垫,并使设备运转 时经常处于良好的润滑状态。 通过上述措施,机械噪声达到《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348-90)中 3 类标准。 (3)粉尘治理: 治理原则:采用新技术和新设备相结合,辅之以严格的制度 管理,实施全方位的治理控制。 ①除尘风网实行全网路密闭负压通风。 在不妨碍操作的前提 下,把有粉尘产生的机器设备尽可能密闭,并安装吸风罩。 ②在风网设计上,尽量做到一机多用,作业机不设置单独风 网, 减少风量消耗。 比如清理工序粉尘经离心除尘器一次净化后, 直接进入老糠房。谷壳分离与谷壳重力沉降相结合,米机吸风、 糠粞分离和细糠风运一体化等等。

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

③粉尘重点部位集中处理。如在卸粮坑钢筛上安装吹尘罩, 在提升机出料口增装吸风缓冲箱,用吸风管吸走二次扬尘。 ④采用先进的除尘设备。如高效反吹式除尘器。在自流输送 管道的选择上,砻谷前采用工业玻璃自溜管,其他工段采用装配 式溜管,增加其耐磨和密封程度。 ⑤严格企业内部管理。根据粉尘治理“以密闭为主,通风为 辅,结合清扫制度”的宗旨,制定本企业各个岗位防尘治尘、设 备维修、岗位操作等标准和制度,并严格按章执行。 通过上述措施, 车间内粉尘控制在 《工业企业设计卫生标准》 (JT36-97)规定的 10mg/m 以内。 (4)废气:采用先进的 DZG-3-7 型卧式锅炉,以谷壳为燃 料,燃烧较彻底,CO2 排放量低,烟筒不直接安装在锅炉上,而 在锅炉后面安置了一个 15m 的封闭式除尘室, 用风机从除尘室吸 风进入烟筒,其消烟除尘的效果良好。锅炉排放浓度控制在国家 标准 GB3841-83 以内。 并在车间、 围墙四周种植常青树木如冬青、 黄杨等,在空旷地种植花卉、草坪,净化空气,美化环境。 (5)固体废弃物:固体废弃物主要是水解后的稻壳、米糠, 根据循环可利用原则, 稻壳作为锅炉的主要燃料与煤混合后进入 锅炉焚烧以达到节能和环保的要求,其它废料可集中沤制,出售 给农户用作有机肥料,生活废弃物由市政部门定期收集清运。
3 2

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第九章

劳动保护、安全卫生及消防
劳动保护与安全卫生

第一节

为创造良好的生产条件和工作环境,保护工人身体健康,该 项目设计对车间的劳动保护与安全卫生采取了相应的措施。 一、设计依据 该项目劳动保护与安全卫生的设计, 依据下列标准及文件精 神进行。 ①《中共中央关于认真做好劳动保护工作的通知》 (中发 [1987]76 号) ; ②《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》 (国发[1984]97 号) ; ③劳动部 《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂 行规定的通知》 (劳享[1988] 48 号) ; ④《工业企业设计卫生标准》 (TJ36—79) ; ⑤《建筑设计防火规范》 (CBJ16—87) 。 二、劳动保护与安全措施 1、对粉尘和噪声进行严格的控制(详见环境保护章节) 。 2、对操作平台设置栏杆。对设备的转动部分设置防护罩, 对地沟、水池等设置盖板,为安全生产提供可靠的保证。 3、在变电及其他电气装置场所采用严格的防护措施,动力
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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

路线一律有套管暗敷,同时严格做好设备的接地、接零、工作零 线与专用接地保护线分开敷设。 电气工作人员必须有相应的电工 知识,严格持证上岗。 4、锅炉房严格执行《锅炉设计规范》设置安全阀、防爆泄 压阀,装设运行监视仪表,锅炉工必须持证上岗,并严格操作规 程,加强安全检查与教育。 三、工业卫生 1、对部分生产车间,锅炉房等局部温度较高,工作环境差 的岗位,采取强制通风措施。 2、在各生产车间均设置休息室,男、女更衣室、浴室,并 保证下班时有热水洗澡。 3、对噪音大的工作岗位操作者配备有关的保护用品。 4、采用先进的生产设备,减轻工人劳动强度,保护职工身 体健康。 5、包装和食品卫生 ①采用全自动包装工艺,单独设置包装车间,与其他场地分 开,同时设计时配置了预进间、更衣室、洗手设备等。 ②包装车间内部经常保持整洁,地面用不透材料建筑,墙面 贴 1.5 米高的瓷砖墙裙。 ③设有足够的通风装置,有防鼠、防雀、防蝇、防潮等设施。 ④设备、工具、包装容器等必须符合“食品法”规定的卫生

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要求。 管理和工作人员应有健康证。 工作时必须穿戴工作服、 帽、 鞋。对包装工作人员按规定进行卫生知识培训。

第二节
1、总图及建筑防火





总平面布置按照《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001 年局 部修订) 之规定,各建筑物间的防火间距均满足规范要求。 2、消防给水 给水系统设计为生产、消防、生活一体化系统,在厂区的环 状管网上设室外地上式消火栓,建筑内按标准设置灭火器材。 (3)电气防火 a.按 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 (GB50058-92) 划分为“G-2” , “H-2”级场所,满足规范要求。 b.建筑物设计,满足《建筑防雷设计规范》 、 《建筑灭火器配 置设计规范》等要求。 c.车间内装设供人员疏散的事故照明装置。 d.电气设备及线路设置短路保护与过负荷保护。

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第十章

项目组织管理与工期进度
第一节 项目组织方式

一、组织管理机构 项目实施单位江苏安适山米业有限公司组成效率高,责任 心强,有事业心的项目建设小组,由公司董事长任组长,负责项 目的建设,实施方案的具体落实,单位自筹资金的到位,各项工 程和建设项目的具体实施和管理,按期全面完成项目内容和任 务。 项目建成以后,企业内部组织秉着机构精简,管理层次少, 办事效率高的原则,按现代企业管理及生产需要,有利生产和促 进营销而设置管理部门。公司内设置财务部、人保部、生产技术 部、采供部、营销部和办公室等六个部门。其职责是:财务部负 责公司的财务工作和成本核算; 人保部负责公司的安全保卫和人 事工作;生产技术部负责公司的生产;技术、质捡品控等工作; 采供部负责原粮采购供应和辅助材料的保管供应工作; 营销部负 责产品及副产品的销售、销后服务,以及火车站台的一切事务; 办公室负责日常工作和后勤工作,其组织机构如下图:
总经理

生产技术部

采供部

财务部

人保部 营销部

办公室

碾米车间

统糠车间

包装车间
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机电车间

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

二、生产保障措施 按照市场经济法规,完善产业化经营管理体制和运行机制, 处理好生产、 加工、 销售之间, 生产者与经营者之间的利益关系。 具体措施包括:建立合理的利益分配机制、建立健全约束机制、 建立和完善风险补偿机制、建立健全土地流转机制、建立农民技 术培训机制、建立产品质量控制体系。

第二节
一、劳动定员

劳动定员及培训

根据企业现代化管理的要求,按照管理人员、业务人员精明 干练、操作工人技术熟练的原则,严格按照生产和业务需要定岗 定员,生产车间实行三班制,其它部门采用日班制工作,每班工 作时间 8 小时。 各部门和车间人员配备如下表:
表 10-1
序号 1 2 3 4 5 6 7 12 部门(车间) 正副总经理 财务部 人保部 办公室 采购供应部 营销部 生产车间 机修、电工 合计

人员配备表
人数 3 3 3 4 7 12 60 3 95 备 注 一正二副

包括后勤、炊事

包括检验、品控、微机控 制、生产等

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

二、人员组织及培训 为了使项目能按计划投产,并能生产出符合标准的产品,加 强人员培训是极其重要的一环。人员培训采取下列措施: 管理和技术人员到国内同类型先进企业进行专业培训, 必要 时可安排派送出国进行考察和调研,以掌握国外最新的技术动 态;操作人员培训可由企业安排到国内同类厂家进行,人员需经 考核合格后方可上岗。 车间普通工人由公司技术人员组织培训,合格后才可上岗。 加强各产品质量检测人员的培训, 可在本厂或派往有关的大专院 校、科研院所进行短期培训。关键技术性岗位,企业采取“请进 来,送出去的办法”使员工熟练掌握技术操作规程。

第三节
一、建设周期规划

项目进度安排

本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。 前期准备阶段主要包括可行性研究、初步设计、资金筹措和 施工图设计;施工建设阶段主要包括土建施工、设备购置、设备 管道安装、生产准备和投料试车等。 二、项目实施进度安排 本项目建设期按 20 个月考虑,并交叉作业。 2009 年 7 月—2009 年 8 月,完成开发、调研、厂地购买、 三通一平、围墙建设工作。

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

2009 年 9 月,完成设备考察认证等工作。 2009 年 11 月—2009 年 11 月,完成融资、初步设计、初步 设计认证、非标设备及土建设计工作。 2009 年 12 月—2010 年 11 月,完成厂房建设、设备订购及 安装。 2010 年 12 月—2011 年 1 月, 完成设备调试、 生产线试生产、 市场营销网络建设工作。 2011 年 2 月开始投入正常生产、正常经营。
表 10-2
序 号 年度 月份 7 8 9 2009 年 10 11 12 1 2 3 4 5

工程进度安排表
2010 年 6 7 8 9 10 11 12 2011 年 1 2

1 前期工作 2 建筑施工 3 设备进货 4 设备安装 5 设备调试 6 试运转 7 (验收)

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第十一章

招投标

根据中华人民共和国国家发展计划委员会 2001 年第 9 号令, 特制订本项目招标方案。 一、招标工作依据 (1 ) 《中华人民共和国招标投标法》 ; (2)国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》 ; (3)七部委联合发布《评标委员会和评标办法暂行规定》 ; (4 ) 《工程建设招标范围和规模标准规定》 ; (5 ) 《工程建设项目施工招标投标办法》 ; (6 ) 《工程建设勘察设计招标投标办法》 ; (7) 《工程建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办 法》 ; (8 ) 《江西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》 。 二、招标工作原则 1、招标方式 按照江西省发展计划委员会有关要求,结合本项目特点,拟 采用以下招标方式: 全部工程施工采用省内公开招标,进行资格预审; 设备采购实行国内公开招标; 工程施工监理采取邀请招标,进行资格后审。 2、招标范围
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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

本项目全部工程施工、设备、材料实施公开招标,招标内容 包括土建、水电安装;工程监理、勘察设计采用邀请招标形式。 3、资格审查 按照有关规定对施工合同潜在投标人进行资格预审; 对邀请 招标的监理、勘察设计潜在投标人进行资格后审。 4、潜在投标人的要求 (1)邀请招标 在****范围内邀请 3 家具有相应监理资质的单位参加投标。 (2)公开招标 通过媒介发布公告,凡具有相应施工资质,具有良好的社会 信誉和足够的类似工程施工经验的施工单位, 均可参与本项目的 资格预审。 5、组织形式 (1)招标机构:具有相应资质的招标机构,实施招标组织 工作。 (2)评标委员会:项目法人负责组建由多名专家组成的评 标委员会。 6、招标基本情况(见下表 11-1)

表 11-1
招标范围

招标基本情况表
招标组织形式
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招标方式

不采



年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告 用 全部 招标 勘察、设计 土建工程 安装工程 设 监 其 备 理 它 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 招标 方式 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 注

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

第十二章

投资估算与资金筹措
投资估算

第一节
一、工程概况

项目总投资为 2201.89 万元, 其中项目固定资产为 1822.27 万元(含建设期借款利息 57.17 万元) ,铺底流动资金 379.62 万 元。详见项目投资估算表: 二、编制范围 本估算内容包括:建筑工程费、设备购置费、安装工程费、 以及现行国家规定的和项目建设所需的其他费用。 三、编制依据和方法 本估算是根据各设计专业提供的资料和厂方提供的有关方 面的资料进行编制。 1、 《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》 (2004) ; 2、 《江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》 (2004) ; 3、 《江西省安装工程消耗量定额及统一基价表》 (2004) ; 4、 《江西省建筑安装工程费用定额》 (2004) ; 5、 《江西省建筑工程计价办法(试行) 》 、江西省市政工程预 算定额(2002 年) ; 6、江西省市政工程费用定额(2002 年)和参考同类型工程 指标,并结合现行材料价格而估算的。 7、设备购置费是根据设备供应商提供的资料和近期国内外

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

制造厂家的价格资料进行估算。 8、安装费用按照安装工程指标估算,其中已包括通风管道 和给排水管道。 9、其它费用的取费标准 建设单位管理费根据财政部财经(2002)394 号文规定,按 1.2%计取;工程监理费根据国家发展和改革委员会最新《建设工 程监理与相关服务收费标准》2009 年规定,按 1.4%计取;工程 勘察设计费根据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标 准》 (2002 年修订本)规定,按综合费率 2.5%计取;基本预备费 按 5%计取;前期工作费用按 1.0%计取。 10、建设期借款利息估算依据《方法与参数》及国家银行规 定的贷款利率计算。 11、本项目流动资金估算(详见附表 1)。
表 12-1 项目总投资构成分析表(单位:万元)
投资额 序号 项目 合计 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 建设投资 第一部分:工程费用 建筑工程费用 设备及工器具购置费 安装工程费 第二部分: 工程建设其他费用 1822.27 1223.55 778.74 427.70 17.11 457.50 其中: 外汇 82.8% 55.6% 35.4% 19.4% 0.8% 20.8% 占项目投入总投资 的比例(%) 备注

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 征用土地费 建设单位管理费 勘察设计费 前期工作费用 工程监理费 办公及家具购置费 第一、二部分费用合计 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 2 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期财务费用 建设期借款利息 其他融资费用 其中:铺底流动资金 项目总投资 374.86 14.68 30.59 12.24 17.13 8.00 1681.05 84.05 84.05 0.00 57.17 57.17 0.00 379.62 2201.89 17.0% 0.7% 1.4% 0.6% 0.8% 0.4% 76.3% 3.8% 3.8% 0.0% 2.6% 2.6% 0.0% 17.2% 100.0% 11.2 万元/亩,33.47 亩 (1.1)×1.2% (1.1)×2.5% (1.1)×1.0% (1.1)×1.4%

续表 12-1-1
序号 1 2 3 4 5 6 7 工程项目名称 原料仓库 大米加工车间 办公楼 附属用房

项目建筑工程费分析表(单位:万元)
单位 m m m m m m m
2

数量 9600 1200 800 400 4200 3200 202.5

单位造价 620 500 640 400 85 55 150

金额(单位:万元) 595.20 60.00 51.20 16.00 35.70 17.60 3.04 778.74

2

2

2

厂区道路及硬化 厂区绿化 厂区围墙 合计

2

2

2

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续表 12-1-2
序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 二 1 工程项目名称 主机设备 初清筛 振动清理筛 去石机 电子流量机 胶辊砻谷机 谷糙分离筛 砂辊米机 白米分级筛 抛光米机 滚筒精选机 升运机 升运机 低速升运机 低速升运机 磁选器 型关风器 型关风器 型关风器 风机(15W) 风机(7.5W)

项目设备购置费分析表(单位:万元)
规格型号 单价(单位:万元) 数量 金额(单位:万元) 304.5 CSY80 MTRB150 MTSC168 0.98 1.7 1.8 3.2 MLGQ36 GCZ46×20 H-SXM40 MJP125×4 30×2 MDJ60/60 DTG36/18 DTG36/18 DST20/6 DST20/6 1.35 1.8 5.9 3.5 0.65 2.3 0.95 0.95 1.03 0.89 0.26 TGFY16 TGFY9 TGFY16 4-72-5# 9-26-4.5# 0.32 0.25 0.32 0.33 0.23 2.1 0.7 0.6 0.8 0.9 4 4 6 6 8 4 16 8 8 2 6 6 10 48 8 4 24 28 12 6 6 6 6 3 3 3.92 6.8 10.8 19.2 10.8 7.2 94.4 28 5.2 4.6 5.7 5.7 10.3 42.72 2.08 1.28 6 8.96 3.96 1.38 12.6 4.2 3.6 2.4 2.7 22.4 5.6 4 22.4

皮带输送机(19 米) 皮带输送机(7 米) 皮带输送机(6 米) 皮带输送机(8 米) 皮带输送机(9 米) 检验设备 检验设备费

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告
三 1 2 3 4 5 四 29 五 1 2 3 粉碎设备 粉碎机(70 型) 电控柜 风机(15W) 型关风器 吸风设备(材料费) 仓库 设备费 电控及其他附属设备 电控设备 厂区给排水及消防系统 厂区照明及防雷系统 总计 套 套 32 1 1 1 套 6-30-6# TGFY9 2.2 0.5 0.35 0.25 0.25 6 3 3 6 3 0 18 13.2 1.5 1.05 1.5 0.75 24.8 24.8 58 32 16 10 427.7

续表 12-1-3
序 号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 工程项目名称 原料仓库 工程建设其他费用 征用土地费 建设单位管理费 勘察设计费 前期工作费用 工程监理费 小计 3 3.1 3.2 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设投资合计 单位 m
2

项目分项估算表(仓库投资)
数量 9600 建筑工程 595.20 设备购置 24.80 安装工程 1.24 其他 费用 金额 (单位:万元) 621.24

174.71 7.45 15.53 6.21 8.70 595.20 24.80 1.24 212.61 41.69 41.69

174.71 7.45 15.53 6.21 8.70 833.85 41.69 41.69

595.20

24.80

1.24

254.30

875.54

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

第二节

资金筹措

本项目总投资 2201.89 万元,其中申请银行贷款 550 万元, 项目建设单位自筹资金 1651.89 万元。 注:银行贷款年利率按 6.93%计算。

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

第十三章 经济与社会效益分析
第一节
一、编制依据 1、国家发展和改革委员会、建设部发布《建设项目经济评 价方法与参数》 第三版及国家发展计划委员会办公厅出版发行的 《投资项目可行性研究指南》 ; 2、设计各专业提供的技术参数及资料; 3、建设单位提供的有关资料。 1、项目建成后主产品: ⑴正常年达产 4.5 万吨精米和 1.5 万吨普通米; 2、项目建成后副产品:⑴正常年产 3900 吨碎米;⑵正常年 产 7200 吨细糠;⑶正常年产 21200 吨稻壳。 3、财务价格 产品售价(为含税均价) 产品销售价格: 精米、普通米、碎米、细糠、稻壳价格分别 为 3140 元/吨、2550 元/吨、1960 元/吨、1300 元/吨和 150 元/ 吨。 4、税费 ⑴销售税金及附加: 增值税:产品增值税率为 13%; 城市维护建设税税率为 7%,教育费附加费以 3%计取;
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财务分析

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

⑵所得税:所得税按应纳税所得额的 33%计取; ⑶利率:借款年利率 6.93%; 5、项目计算期:财务评价计算期包括建设期和生产运营期, 本项目计算期为 12 年; 6、生产负荷,项目 2011 年投产设计生产能力为 70%; 7、财务基准收益设定:项目的基准收益率设定为 8%。 三、销售收入及税金估算 项目达设计能力的 100%时,年平均销售收入为 19374.20 万 元。 1、销售税金及附加 项目满负荷运行时, 销售税金及附加包括城市维护建设税和 教育费附加,分别按增值税的 7%和 3%征收。项目生产期年平均 销售税金及附加 36.23 万元。分年销售税金及附加见附表 3。 2、增值税 项目增值税税率销项税 13%,进项税 13%。项目生产期年平 均新增应交增值税 373.54 万元,分年应交增值税见附表 3。 四、成本费用估算 1、原辅材料和燃料动力费分别为 16121.4 万元/年、465.6 万元/年(正常生产年平均值) 。 2、人员工资及福利费的选取根据建设单位提供的当地实际 水平并结合行业特点综合考虑。 人均工资及津贴: 本次设计人均工资额为 12500.0 元/人· 年,
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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

年工资总额 118.75 万元(含福利费、养老金、医疗保险金等)。 3、折旧费方法及费率的选取 固定资产折旧一般采用平均年限法。建筑物折旧年限以 20 年计,设备折旧以 10 年计。残值率均按值的 5%计。 4、摊销费年限的选取 无形资产摊销年限以 10 年计, 其它资产摊销年限以 5 年计。 5、修理费用的选取 大修理费的计提按折旧的 45%计算年大修理费金额。 6、营业费用按销售收入的 6%计算(含包装、企业需承担运 输费、销售等费用) 。 7、总成本费用估算 总成本费用=外购原材料、 燃料及动力费+人员工资及福利费 +修理费+折旧费+财务费用+销售费用+其它费用函数 由于折旧、摊销、利息等是按不同年限分别计算的,故总成 本费用不是一个常数, 需逐年计算, 正常平均总成本为 18207.18 万元。 见附表 2 总成本费用估算表。 续附表 2-1 固定资产折旧费估算表 续附表 2-2 无形资产及其他资产摊销费用估算表 五、项目利润及分配 1、利润总额 项目生产期年平均利润总额 768.45 万元。分年利润总额见
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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

附表 4。 2、所得税 项目所得税税率 33%,项目生产期年平均所得税 252.14 万 元,分年所得税见附表 4。 3、净利润(税后利润)及分配 项目生产期年平均净利润(税后利润)511.92 万元。分年 净利润见附表 3。 4、盈余公积金(含公益金)按税后利润的 10%计取。项目 生产期年平均未分配利润 463.38 万元,利润及分配见附表 3。 六、财务盈利能力分析 1、财务现金流量表(全部资金)见附表 5,通过项目财务现 金流量表计算以下财务评价指标: 所得税后:财务内部收益率 19.81% 财务净现值(ic=8)1736.16 万元 投资回收期 6.91 年。 所得税前:财务内部收益率 28.74%; 财务净现值(ic=8)3167.34 万元; 投资回收期 5.61 年。 所得税后财务内部收益率(FIRR)为 19.81%﹥8%,财务净现 值(i=8%)为 1736.16﹥0 万元,投资回收期 6.91 年(含建设期)。 财务内部收益率远远高于社会基准收益率, 说明项目的盈利能力

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

较强,财务净现值大于零,在项目营运期能够回收全部投资,表 明该项目在财务上是可行的。 2、根据损益表和项目投资计算以下指标。 投资利润率:34.9% 总投资收益率(ROI) :35.52% 资本金净利润(ROE):31.17% 该项目投资利润率和投资利税率均高于行业平均水平。 七、项目不确定性分析 1、盈亏平衡分析 以生产年平均表示的盈亏平衡点为: 项目新增生产能力利用率(BEP) :37.3%。 项目只要达到生产能力的 37.3%,即可盈亏平衡,故项目的 抗风险能力强。 2、敏感性分析 考虑项目实施过程中一些不确定因素, 投产期, 作不利于项 目效益的因素变化, 分别假定固定资产资变化±2%、 经营成本 (原 辅材料) 、销售收入的变化±2%分别对项目内部收益率、财务净 现值,投资回收期影响的敏感性程度。计算结果见下表。
表 13-1
变化率变化因素 基准折现率 建设投资

敏感性分析表
2% 8% 19.47% 0 8% 19.81% -2% 8% 20.16%

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告
原材料成本 销售价格 7.31% 33.60% 19.81% 19.81% 31.36% 4.64%

敏感性分析图(内部收益率 )
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 33.60%

31.36% 19.81% 8% 20.16%
基准折现率 建设投资 原材料成本 销售价格

19.47% 8% 7.31% 0

8% 4.64% -2%

变化幅度

从以上分析中可以看出本项目财务经济效益较好, 从敏感性 分析表中可以看出, 本项目对销售价格及经营成本的变化最为敏 感,因此,企业要特别注意产品和原材料的价格变化。 八、项目清偿能力分析 偿还贷款的资金来源为未分配利润、折旧费和摊销费。本项 目第 3 年后按不等额还本付息,贷款偿还期为 4.35 年。贷款偿 还见附表 7。 九、项目经济评价结论 项目建设条件好、 市场前景广阔, 生产工艺技术、 原辅材料、 产品产量和产品质量都有保障。 从以上财务评价看, 项目的财务内部收益率高于行业基准收 益率,投资回收期和借款偿还期均好于行业平均水平,能满足贷 款机构的要求,从敏感性分析和盈亏平衡分析看,项目具有一定
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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

的抗风险能力。 因此,项目从财务上看是可行的。 鉴于本项目销售价格和经营成本是两个比较敏感的因素, 直 接影响项目效益的好坏。因此,项目实施后应加强企业管理,积 极开拓市场,提高产品质量,降低经营成本,密切跟踪市场,使 本项目能如预期的那样产生效益。

第二节

社会与生态效益分析

农业产业项目的特点是,一个产品的发展,可以带动一个产 业;一个产业的发展,可以为当地造出一条产业链。本项目实施 后,对进一步发展壮大****特色农业,加强农业主导产业优势, 实现农民增收,扩大就业,增强****农产品市场竞争力都有着非 常重要的作用。 从 **** 农业产业化的角度来看,一方面 **** 及周边县城金 溪、余干、东乡等地都是水稻主产区,另一方面余江、贵溪等地 种植基地面积逐年扩大。因此,本项目的实施对****及周边县市 农业结构调整,促进江西绿色生态农业的发展,提升农副产品的 附加值,增加农民收益,这对促进产地经济发展、社会稳定、培 养和造就能带动 **** 农副产品加工业发展的龙头企业等均具有 十分积极的意义。项目建设投产形成规模后,种植农户将达到 1.6 万户,使农户人均年增收 340 元,同时解决约 800 人直接就 业和种植农民间接就业问题,产生了巨大的经济和社会效益。 项目建设期间需大量劳动力进行施工, 项目建设期可带动富
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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

余劳动力 100 余人,并可拉动区域内建材业的发展,财政收入也 将从中受益。项目建成后,随着加工企业的发展,可带动当地电 力、供水、运输业、装卸业等行业的发展,促进社会的繁荣稳定。 项目为绿色食品加工项目, 其实施有利于农业生产的可持续 发展,同时项目具有较高的经济效益与社会效益,有利于农村的 稳定发展,从而有利于生态环境建设。

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

第十四章
第一节

风险分析

风险因素识别

本项目应将风险管理作为重要的内容,对风险的预测、调查 分析、监控都应成为项目建设和管理的重要组成部分。系统地、 连续地预见和识别当前和未来可能产生的风险,通过理性分析, 对风险的存在做到心中有数,有备无患,从而选择和制定风险对 策及措施,以合理方式规避风险。 本项目主要风险因素在于(1)市场方面的风险因素; ( 2) 技术方面的风险因素; (3)资源方面的风险因素; (4)投资方面 的风险因素; (5)融资方面的风险因素。 (6)工程方面的风险因 素。

第二节

风险估计与对策

1、市场和市场竞争风险分析 近几年,全球大米产量增幅缓慢的情况下,全球大米消费却 在不断增加,产需出现缺口,库存不断减少,大米价格提升空间 较大,今年新增供给不足当年需求,缺口继续扩大。国内大米市 场现状,随着我国种植结构的不断调整,稻谷的播面积和产量也 逐年减少。 稻谷减产的同时, 然而大米需求量却表现为稳步增长。 主要原因是①随着人口的不断增长, 作为口粮的大米需求也在不 断增加,②由于我国大米在国际市场上的竞争力逐渐增强,加上 世界大米库存量下降,国际市场大米价格上涨,我国出口大米数

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

量不断增加,为国内大米价格提供了有力上行空间,这为项目基 地建设提供了广阔的发展前景。 因此, 本项目市场风险较小, 但是, 企业同时也要整合资源, 提高产品质量,加强产品宣传和市场营销,同时注意加强网上市 场营销策划和运营管理, 不断降低企业运营成本, 增强企业竞争 力和抵御市场风险的能力,增强与竞争对手的抗衡实力,取得市 场的主导权。 2、项目贷款风险分析 本项目还本付息计划是: 第一年建设期和第二年不归还贷款 本金,只归还当年利息 19.06 和 38.12 万元;第三年还本 150 万 元、还息 38.12 万元;第四年还本 200 万元、还息 27.72 万元, 第五年还本 200 万元、还息 13.86 万元。从项目经营的未分配利 润情况看,还本付息基本没问题。 3、技术风险程度分析 本项目采用技术先进成熟可靠的生产工艺和设备。 故本项目 的技术风险几乎是不存在的。 4、资源方面的风险程度 从目前看, 本区域及周围市区稻谷产量完全可满足本项目对 其原料的需用量,在市场经济条件下,原料的风险主要是价格的 竞争风险。 5、资金来源的风险分析 本项目投资较少,资金来源简单,一方面争取银行贷款、另
71

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

一方面企业自筹,确保项目建设的资金需要。 6、工程方案与投资的风险分析 本项目技术较为先进,市场容量大,工程方案和投资方面风 险相对较小,为一般风险,但项目工程方案要切合实际,不可盲 目超前, 造成投资超出项目资金供给能力; 另外工程设计、 施工、 选材不可粗制滥造,确保项目达到设计生产能力,发挥出应有的 效益。 综上所述,本项目实施过程中,只要对风险因素给以足够的 重视,并采取相应的对策和切实可行的措施,规避和化解风险, 降低甚至消除风险损失。本项目综合风险较小,不影响项目的可 行性。

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年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

73

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

流动资金估算表
附表 1 序 号 项目 生产负荷 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 2 2.1 2.2 3 4 流动资产 应收账款 存货 原、辅材料 燃料 在产品 产成品 其他 现金 流动负债 应付账款 预收涨款 流动资金(1-2) 流动资金本年增加额 20 18 20 18 55.76 665.00 665.00 0.00 930.54 930.54 84.53 950.00 950.00 0.00 1265.39 334.85 84.53 950.00 950.00 0.00 1265.39 84.53 950.00 950.00 0.00 1265.39 84.53 950.00 950.00 0.00 1265.39 84.53 950.00 950.00 0.00 1265.39 84.53 950.00 950.00 0.00 1265.39 84.53 950.00 950.00 0.00 1265.39 84.53 950.00 950.00 0.00 1265.39 84.53 950.00 950.00 0.00 1265.39 15 30 3 6 24 12 120 60 单位:万元 最 年份 低 周 转 天 数 20 18 70% 1595.54 722.97 816.80 484.75 28.00 101.14 202.91 100% 2215.39 1036.74 1094.12 692.50 40.00 144.73 216.89 100% 2215.39 1036.74 1094.12 692.50 40.00 144.73 216.89 100% 2215.39 1036.74 1094.12 692.50 40.00 144.73 216.89 100% 2215.39 1036.74 1094.12 692.50 40.00 144.73 216.89 100% 2215.39 1036.74 1094.12 692.50 40.00 144.73 216.89 100% 2215.39 1036.74 1094.12 692.50 40.00 144.73 216.89 100% 2215.39 1036.74 1094.12 692.50 40.00 144.73 216.89 100% 2215.39 1036.74 1094.12 692.50 40.00 144.73 216.89 100% 2215.39 1036.74 1094.12 692.50 40.00 144.73 216.89 周转 次数 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年

74

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

总 成 本 费 用 估 算 表
附表 2

单位:万 项目 生产负荷 年份 第3年 70% 12225.03 11634.00 336.00 83.13 171.91 88.39 39.78 43.73 54.53 第4年 100% 17456.26 16620.00 480.00 118.75 237.51 88.39 39.78 109.34 111.53 第5年 100% 17456.26 16620.00 480.00 118.75 237.51 88.39 39.78 109.34 111.53 第6年 100% 17456.26 16620.00 480.00 118.75 237.51 88.39 39.78 109.34 111.53 第7年 100% 17456.26 16620.00 480.00 118.75 237.51 88.39 39.78 109.34 111.53 第8年 100% 17456.26 16620.00 480.00 118.75 237.51 88.39 39.78 109.34 95.00 第9年 100% 17456.26 16620.00 480.00 118.75 237.51 88.39 39.78 109.34 95.00 第 10 年 100% 17456.26 16620.00 480.00 118.75 237.51 88.39 39.78 109.34 95.00 第 11 年 100% 17456.26 16620.00 480.00 118.75 237.51 88.39 39.78 109.34 95.00 第 12 年 100% 17456.26 16620.00 480.00 118.75 237.51 88.39 39.78 109.34 95.00 169331.34 161214.00 4656.00 1151.88 2309.47 883.94 397.77 1027.76 975.64 0.00 16.53 38.00 82.67 38.12 16.53 95.00 43.75 27.72 16.53 95.00 13.86 13.86 16.53 95.00 0.00 0.00 16.53 95.00 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 95.00 0.00 82.64 893.00 140.28 79.70 合计

序 号

生产期

年平均

1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1

1

生产成本 直接材料费 直接燃料及动力 工资及福利费 制造费用 折旧费 修理费 其他制造费用 管理费用 无形资产摊销费 其他资产摊销费 其它管理费 财务费用 长期借款利息

16933.

16121.

465.60

115.19

230.95 88.39 39.78

102.78 97.56 0.00 8.26 89.30 14.03 7.97

75

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

3.2 3.3 4 5 5.1 5.2 6

流动资金借款利息 短期借款利息 营业费用 总成本费用 其中:固定成本 可变成本 经营成本
盈亏平衡点:

44.55

16.03

60.59

6.06

838.88 13201.11 392.23 12808.88 13013.52
37.3%

1198.40 18809.94 511.54 18298.40 18661.27

1198.40 18780.05 481.64 18298.40 18661.27

1198.40 18766.19 467.78 18298.40 18661.27

1198.40 18766.19 467.78 18298.40 18661.27

1198.40 18749.66 451.26 18298.40 18661.27

1198.40 18749.66 451.26 18298.40 18661.27

1198.40 18749.66 451.26 18298.40 18661.27

1198.40 18749.66 451.26 18298.40 18661.27

1198.40 18749.66 451.26 18298.40 18661.27

11624.52 182071.78 4577.26 177494.52 180964.93

1162.4

18207.

457.73

17749.

18096.

76

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

固定资产折旧估算表
续附表 2-1

序 号

项目

年份

折旧率 (% )

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第 10 年

第 11 年

第 12 年

1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3

房屋,建筑物 原值 折旧费 净值 机器设备 原值 折旧费 净值 固定资产合计 原值 折旧费 净值 1364.77 88.39 1276.38 1364.77 88.39 1187.98 1364.77 88.39 1099.59 1364.77 88.39 1011.20 1364.77 88.39 922.80 1364.77 88.39 834.41 1364.77 88.39 746.01 1364.77 88.39 657.62 1364.77 88.39 569.23 1364.77 88.39 480.83 9.50 496.15 47.13 449.01 496.15 47.13 401.88 496.15 47.13 354.75 496.15 47.13 307.61 496.15 47.13 260.48 496.15 47.13 213.34 496.15 47.13 166.21 496.15 47.13 119.08 496.15 47.13 71.94 496.15 47.13 24.81 4.75 868.62 41.26 827.36 868.62 41.26 786.10 868.62 41.26 744.84 868.62 41.26 703.58 868.62 41.26 662.32 868.62 41.26 621.06 868.62 41.26 579.80 868.62 41.26 538.55 868.62 41.26 497.29 868.62 41.26 456.03

77

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

无形资产和递延资产摊销估算表
续附表 2-2

序 号
1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3

项目 无形资产 原值 摊销费 净值 递延资产 原值 摊销费 净值

年份

摊销年限

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第 10 年

第 11 年

第 12 年

10

82.64 5 16.53 66.11

82.64 16.53 49.58

82.64 16.53 33.05

82.64 16.53 16.53

82.64 16.53 0.00

无形资产和递延资产合计 原值 摊销费 净值 82.64 16.53 66.11 82.64 16.53 49.58 82.64 16.53 33.05 82.64 16.53 16.53 82.64 16.53 0.00

78

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表 3

建设、投产期 序号 项目 生产负荷 第1年 一 (一) 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 (二) 1 1.1 1.2 2 销售(营业)收入 主产品 精米 单价(含税) 销售量 普通米 单价(含税) 销售量 副产品 碎米 单价(含税) 销售量 细糠 1960 元/吨 2550.0 1.5 万吨 3140 元/吨 4.5 万吨 第2年 70% 第3年 13981.3 8 12568.5 0 9891.00 3140.00 3.15 2677.50 2550.00 1.05 1412.88 535.08 1960.00 0.27 655.20 100% 第4年 19973.4 0 17955.0 0 14130.0 0 3140.00 4.50 3825.00 2550.00 1.50 2018.40 764.40 1960.00 0.39 936.00 100% 第5年 19973.4 0 17955.0 0 14130.0 0 3140.00 4.50 3825.00 2550.00 1.50 2018.40 764.40 1960.00 0.39 936.00 100% 第6年 19973.4 0 17955.0 0 14130.0 0 3140.00 4.50 3825.00 2550.00 1.50 2018.40 764.40 1960.00 0.39 936.00 100% 第7年 19973.4 0 17955.0 0 14130.0 0 3140.00 4.50 3825.00 2550.00 1.50 2018.40 764.40 1960.00 0.39 936.00

达产期 100% 第8年 19973.4 0 17955.0 0 14130.0 0 3140.00 4.50 3825.00 2550.00 1.50 2018.40 764.40 1960.00 0.39 936.00 100% 第9年 19973.4 0 17955.0 0 14130.0 0 3140.00 4.50 3825.00 2550.00 1.50 2018.40 764.40 1960.00 0.39 936.00 100% 第 10 年 19973.4 0 17955.0 0 14130.0 0 3140.00 4.50 3825.00 2550.00 1.50 2018.40 764.40 1960.00 0.39 936.00 100% 第 11 年 19973.4 0 17955.0 0 14130.0 0 3140.00 4.50 3825.00 2550.00 1.50 2018.40 764.40 1960.00 0.39 936.00 100% 第 12 年 19973.4 0 17955.0 0 14130.0 0 3140.00 4.50 3825.00 2550.00 1.50 2018.40 764.40 1960.00 0.39 936.00

79

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

2.1 2.2 3 3.1 3.2 二 1 2 3 4 三

单价(含税) 销售量 稻壳 单价(含税) 销售量 销售税金及附加 营业税 消费税 城市维护建设费 教育费附加 增值税 销项税额 进项税额

1300 元/吨

1300.00 0.50 222.60

1300.00 0.72 318.00 150.00 2.12 37.35

1300.00 0.72 318.00 150.00 2.12 37.35

1300.00 0.72 318.00 150.00 2.12 37.35

1300.00 0.72 318.00 150.00 2.12 37.35

1300.00 0.72 318.00 150.00 2.12 37.35

1300.00 0.72 318.00 150.00 2.12 37.35

1300.00 0.72 318.00 150.00 2.12 37.35

1300.00 0.72 318.00 150.00 2.12 37.35

1300.00 0.72 318.00 150.00 2.12 37.35

150 元/吨

150.00 1.48 26.15

18.30 7.84 261.48 1817.58 1556.10

26.15 11.21 373.54 2596.54 2223.00

26.15 11.21 373.54 2596.54 2223.00

26.15 11.21 373.54 2596.54 2223.00

26.15 11.21 373.54 2596.54 2223.00

26.15 11.21 373.54 2596.54 2223.00

26.15 11.21 373.54 2596.54 2223.00

26.15 11.21 373.54 2596.54 2223.00

26.15 11.21 373.54 2596.54 2223.00

26.15 11.21 373.54 2596.54 2223.00

80

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

利润与利润分配表
附表 4

序 号

项目 份 生产负荷



第3年 70% 13981.3 8 26.15 261.48 13201.1 1 492.64 0.00 492.64 162.57 330.07 0.00 330.07

第4年 100% 19973.4 0 37.35 373.54 18809.9 4 752.56 0.00 752.56 248.35 504.22 0.00 504.22

第5年 100% 19973.4 0 37.35 373.54 18780.0 5 782.46 0.00 782.46 258.21 524.25 0.00 524.25

第6年 100% 19973.4 0 37.35 373.54 18766.1 9 796.32 0.00 796.32 262.78 533.53 0.00 533.53

第7年 100% 19973.4 0 37.35 373.54 18766.1 9 796.32 0.00 796.32 262.78 533.53 0.00 533.53

第8年 100% 19973.4 0 37.35 373.54 18749.6 6 812.84 0.00 812.84 268.24 544.60 0.00 544.60

第9年 100% 19973.4 0 37.35 373.54 18749.6 6 812.84 0.00 812.84 268.24 544.60 0.00 544.60

第 10 年 100% 19973.4 0 37.35 373.54 18749.6 6 812.84 0.00 812.84 268.24 544.60 0.00 544.60

第 11 年 100% 19973.4 0 37.35 373.54 18749.6 6 812.84 0.00 812.84 268.24 544.60 0.00 544.60

第 12 年 100% 19973.4 0 37.35 373.54 18749.6 6 812.84 0.00 812.84 268.24 544.60 0.00 544.60

合计

生产年 平均

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

营业收入 营业税金及附加 增值税 总成本费用 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得税额 所得税 净利润 期初未分配的利润 可供分配的利润

193741.9 8 362.34 3623.36 182071.7 8 7684.51 0.00 7684.51 2535.89 5148.62 0.00 5148.62

19374.2 0 36.23 362.34 18207.1 8 768.45 0.00 768.45 253.59 514.86 0.00 514.86

81

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

12 13 14 15

盈余公积金 累计盈余公积金 各投资方利润分配 未分配利润 累计未分配利润

33.01 33.01 0.00 297.06 297.06 511.70 616.62 34.90% 35.52% 31.17%

50.42 83.43 0.00 453.80 750.86 790.68 895.60

52.42 135.85 0.00 471.82 1222.68 820.57 925.49

53.35 189.21 0.00 480.18 1702.86 824.04 928.96

53.35 242.56 0.00 480.18 2183.04 810.18 915.10

54.46 297.02 0.00 490.14 2673.18 812.84 901.24

54.46 351.48 0.00 490.14 3163.32 812.84 901.24

54.46 405.94 0.00 490.14 3653.47 812.84 901.24

54.46 460.40 0.00 490.14 4143.61 812.84 901.24

54.46 514.86 0.00 490.14 4633.76 812.84 901.24

514.86

51.49

0.00 4633.76

0.00 463.38

16 17

息税前利润(利润总 额+利息支出) 息税折旧摊销前利润 投资利润率: 总投资收益率(ROI) 资本金净利润(ROE)

7821.37 8787.95

782.14 878.79

82

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

财务现金流量表(全部投资)
附表 5

序 号

项目 生产负荷

年份

合计

第1年

第2年

第3年 40%

第4年 100% 19973. 40 19973. 40

第5年 100% 19973. 40 19973. 40

第6年 100% 19973. 40 19973. 40

第7年 100% 19973. 40 19973. 40

第8年 100% 19973. 40 19973. 40

第9年 100% 19973. 40 19973. 40

第 10 年 100% 19973. 40 19973. 40

第 11 年 100% 19973. 40 19973. 40

第 12 年 100% 21719. 62 19973. 40

1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 2 2. 1 2. 2 2. 3

现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 不含贷款利息的建设 投资 流动资金 经营成本

195488. 20 193741. 98

0.00

0.00

13981. 38 13981. 38

480.83 1265.39 190516. 99 1765.10 1265.39 180964. 93 706.0 4 706.0 4 882.55 882.55 14570. 76 176.51 930.54 13013. 52 19655. 36 0.00 334.85 18661. 27 0.00 18661. 27 0.00 18661. 27 0.00 18661. 27 0.00 18661. 27 0.00 18661. 27 0.00 18661. 27 0.00 18661. 27 19330. 37 19334. 95 19334. 95 19340. 40 19340. 40 19340. 40 19340. 40

480.83 1265.3 9 19340. 40

0.00 18661. 27

83

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

2. 4 2. 4 2. 4 3 4 5 6

销售税金及附加 增值税 所得税 净现金流量 累计净现金流量 所得前净现金流量 所得前累计净流量
计算指标: 财务内部收益率 (FIRR): 财务净现值(ic=8%): 投资回收期(Pt):

362.34 3623.36 2535.89 4971.21 -706. 04 -706. 04 7507.10 -706. 04 -706. 04
税前 28.74% 税后 19.81% 1736.1 6 6.91

26.15 261.48 162.57 -882.5 5 -1588. 59 -882.5 5 -1588. 59 -589.3 8 -2177. 97 -426.8 1 -2015. 40

37.35 373.54 248.35 318.04 -1859. 93 566.38 -1449. 02

37.35 373.54 258.21 643.03 -1216. 91 901.24 -547.7 8

37.35 373.54 262.78 638.45 -578.4 6 901.24 353.46

37.35 373.54 262.78 638.45 60.00 901.24 1254.6 9

37.35 373.54 268.24 633.00 692.99 901.24 2155.9 3

37.35 373.54 268.24 633.00 1325.9 9 901.24 3057.1 7

37.35 373.54 268.24 633.00 1958.9 9 901.24 3958.4 0

37.35 373.54 268.24 633.00 2591.9 9 901.24 4859.6 4

37.35 373.54 268.24 2379.2 2 4971.2 1 2647.4 6 7507.1 0

3167.34 5.61

84

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

资本金财务现金流量表
附表 6

序 号

项目 生产负荷

年份

合计

第1年

第2年

第3年 40%

第4年 100% 19973. 40 19973. 40

第5年 100% 19973. 40 19973. 40

第6年 100% 19973. 40 19973. 40

第7年 100% 19973. 40 19973. 40

第8年 100% 19973. 40 19973. 40

第9年 100% 19973. 40 19973. 40

第 10 年 100% 19973. 40 19973. 40

第 11 年 100% 19973. 40 19973. 40

第 12 年 100% 21719. 62 19973. 40

1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 2 2. 1 2. 2 2. 3

现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付

195488. 20 193741. 98

0.00

0.00

13981. 38 13981. 38

480.83 1265.39 189785. 85 1551.89 550.00 197.45 19.06 38.12 194.1 5 175.1 0 958.78 920.66 14052. 06 355.67 150.00 82.67 19664. 72 100.46 200.00 43.75 200.00 13.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19544. 23 19334. 95 19334. 95 19340. 40 19340. 40 19340. 40 19340. 40

480.83 1265.3 9 19340. 40

0.00 0.00

85

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 3 4 5 6

经营成本 销售税金及附加 增值税 所得税 净现金流量 累计净现金流量 所得前净现金流量 所得前累计净流量
计算指标: 财务内部收益率 (FIRR): 财务净现值(ic=8%):

180964. 93 362.34 3623.36 2535.89 5702.35 -194. 15 -194. 15 8238.24 -194. 15 -194. 15
税前 44.1% 税后 30.9% 2404.1 1

13013. 52 26.15 261.48 162.57 -958.7 8 -1152. 93 -958.7 8 -1152. 93 -70.68 -1223. 61 91.89 -1061. 04

18661. 27 37.35 373.54 248.35 308.68 -914.9 3 557.03 -504.0 1

18661. 27 37.35 373.54 258.21 429.17 -485.7 6 687.38 183.36

18661. 27 37.35 373.54 262.78 638.45 152.69 901.24 1084.6 0

18661. 27 37.35 373.54 262.78 638.45 791.14 901.24 1985.8 4

18661. 27 37.35 373.54 268.24 633.00 1424.1 4 901.24 2887.0 7

18661. 27 37.35 373.54 268.24 633.00 2057.1 4 901.24 3788.3 1

18661. 27 37.35 373.54 268.24 633.00 2690.1 4 901.24 4689.5 5

18661. 27 37.35 373.54 268.24 633.00 3323.1 3 901.24 5590.7 8

18661. 27 37.35 373.54 268.24 2379.2 2 5702.3 5 2647.4 6 8238.2 4

3835.29

86

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

借款还本付息计划表
附表 7

建设、投产期 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 借款 期初借款余额 本年借款 本年应计利息 本年还本付息 其中:还本 付息 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 年末本息余额 还本资金来源 当年未分配利润 折旧 摊销费 其他资金 计算指标: 0.00 19.06 550.00 0.00 38.12 550.00 550.00 19.06 38.12 38.12 188.12 150.00 38.12 400.00 401.98 297.06 88.39 16.53 27.72 227.72 200.00 27.72 200.00 558.72 453.80 88.39 16.53 13.86 213.86 200.00 13.86 0.00 576.74 471.82 88.39 16.53 550.00 550.00 400.00 200.00 项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年

达产期 第8年 第9年 第 10 年 第 11 年 第 12 年

87

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

利息备付率(ICR) 偿债备付率(DSCR)
贷款偿还期(含建设期)

26.85

20.74

21.53 3.28

29.73 3.93

58.45 4.33

4.35

88

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

资金来源与运用表
附表 8 序 号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 项 目 第1年 第2年 第3年 40% 725.10 920.66 1604.61 492.64 88.39 16.53 550.00 0.00 651.38 234.40 第4年 100% 1192.34 752.56 88.39 16.53 第5年 100% 887.38 782.46 88.39 16.53 第6年 100% 901.24 796.32 88.39 16.53 第7年 100% 901.24 796.32 88.39 16.53 第8年 100% 901.24 812.84 88.39 0.00 第9年 100% 901.24 812.84 88.39 0.00 第 10 年 100% 901.24 812.84 88.39 0.00 第 11 年 100% 901.24 812.84 88.39 0.00 第 12 年 100% 901.24 812.84 88.39 0.00 上年余 值

生产负荷 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 长期借款 流动资金借款 其他短期借款 项目资本金 上级补助 回收固定资产余 值 回收流动资金 资金运用 固定资产投资 建设期利息 流动资金 所得税 特种基金 725.10 706.04 19.06 0.00 920.66 882.55 38.12 0.00 175.10 920.66

355.67

100.46

480.83 1265.39 1457.73 176.51 38.12 930.54 162.57 334.85 248.35 0.00 258.21 0.00 262.78 0.00 262.78 0.00 268.24 0.00 268.24 0.00 268.24 0.00 268.24 0.00 268.24 783.20 0.00 458.21 0.00 262.78 0.00 262.78 268.24 268.24 268.24 268.24 268.24

89

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

2.6 2.7 2.8 2.9 3 4

应付利润 长期借款本金偿 还 流动资金借款本 金偿还 其他短期借款本 金偿还 盈余资金 累计盈余资金 0.00 0.00 0.00 0.00 146.88 146.88 409.14 556.01 429.17 985.18 638.45 1623.63 638.45 2262.09 633.00 2895.08 633.00 3528.08 633.00 4161.08 633.00 4794.08 633.00 5427.08 150.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 885.77

90

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

资产负债表
附表 9 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 资产 流动资产总额 应收帐款 存货 现金 累计盈余资金 其他 在建工程 固定资产净值 无形及递延资产 净值 负债和所有者权 益 流动负债总额 短期借款 725.10 920.66 725.10 920.66 214.62 1276.38 66.11 3203.49 1866.38 0.00 1187.98 49.58 2353.54 1184.40 0.00 1099.59 33.05 2308.53 950.00 0.00 1011.20 16.53 2842.06 950.00 0.00 922.80 0.00 3375.60 950.00 0.00 834.41 0.00 3920.20 950.00 0.00 746.01 0.00 4464.81 950.00 0.00 657.62 0.00 5009.41 950.00 0.00 5554.01 950.00 0.00 6098.62 950.00 0.00 569.23 480.83 项 目 第1年 725.10 第2年 920.66 第3年 40% 3299.52 1742.41 722.97 816.80 55.76 146.88 第4年 100% 4008.97 2771.40 1036.74 1094.12 84.53 556.01 第5年 100% 4333.21 3200.57 1036.74 1094.12 84.53 985.18 第6年 100% 4866.74 3839.02 1036.74 1094.12 84.53 1623.63 第7年 100% 5400.28 4477.47 1036.74 1094.12 84.53 2262.09 第8年 100% 5944.88 5110.47 1036.74 1094.12 84.53 2895.08 第9年 100% 6489.49 5743.47 1036.74 1094.12 84.53 3528.08 第 10 年 100% 7034.09 6376.47 1036.74 1094.12 84.53 4161.08 第 11 年 100% 7578.69 7009.47 1036.74 1094.12 84.53 4794.08 第 12 年 100% 8123.30 7642.47 1036.74 1094.12 84.53 5427.08

生产负荷

91

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4

应付帐款 预收帐款 其他 流动资金借款 建设投资借款 负债小计 所有者权益 资本金 资本公积 累计盈余公积金 累计未分配利润 计算指标 资产负债率 (LOAR): 550.00 550.00 175.10 175.10 0.00 920.66 920.66

665.00

950.00

950.00

950.00

950.00

950.00

950.00

950.00

950.00

950.00

651.38 2517.75 685.74 355.67 33.01 297.06

234.40 1418.79 934.74 100.46 83.43 750.86

0.00 950.00 1358.53 0.00 135.85 1222.68

0.00 950.00 1892.06 0.00 189.21 1702.86

0.00 950.00 2425.60 0.00 242.56 2183.04

0.00 950.00 2970.20 0.00 297.02 2673.18

0.00 950.00 3514.81 0.00 351.48 3163.32 950.00 4059.41 0.00 405.94 3653.47 950.00 4604.01 0.00 460.40 4143.61 950.00 5148.62 0.00 514.86 4633.76

0.76

0.35

0.22

0.20

0.18

0.16

0.15

0.14

0.13

0.12

92

年设计规模 13 万吨大米建设项目可行性研究报告

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