某县某公司年产150万平方米人造岗石板材项目可行性研究报告_图文

***公司

年产 150 万平方米人造岗石、石英石板材项目

可 行 性 研 究 报 告

***建筑设计院 二○一五年十二月

***公司

年产 150 万平方米人造岗石、石英石板材项目

可 行 性 研 究 报 告

编制单位:***建筑设计院 工程咨询证书等级:甲级 工程咨询证书编号:工咨甲******* 编制人员: *** ***






录.................................................................................................. - 1 总 论 ................................................................................... - 3 -

第一章

第一节 项目名称及建设单位概况 .....................................................................- 3 第二节 项目综述 .................................................................................................- 4 -

第二章 项目提出的背景及建设必要性 ........................................... - 12 第一节 项目建设背景 .......................................................................................- 12 第二节 项目建设必要性 ...................................................................................- 17 -

第三章

市场分析与前景预测 ......................................................... - 19 -

第一节 国内外人造岗石市场分析现状 ...........................................................- 19 第二节 人造岗石产品介绍及特性 ...................................................................- 21 -

第四章

建设内容与建设规模 ......................................................... - 26 -

第一节 建设内容 ...............................................................................................- 26 第二节 建设规模 ...............................................................................................- 27 -

第五章

原辅材料供应与建设条件 ................................................. - 28 -

第一节 原辅材料供应条件 ...............................................................................- 28 第二节 建设条件 ...............................................................................................- 29 -

第六章

工程技术方案 ..................................................................... - 34 -

第一节 指导思想和设计原则 ...........................................................................- 34 第二节 项目组成与产品工艺技术方案 ...........................................................- 35 -

第七章

环境保护 ........................................................................... - 50 -

第一节 评价依据 ...............................................................................................- 50 第二节 自然环境及污染控制概况 ...................................................................- 50 -

第八章

节能方案分析 ..................................................................... - 56 -

第一节 节能设计依据 .......................................................................................- 56 第二节 能耗状况和能耗指标分析 ...................................................................- 56 -

第九章
第一节 第二节 第三节 第四节

职业安全卫生 ..................................................................... - 62 指导思想 ...............................................................................................- 62 职业安全卫生标准 ...............................................................................- 62 生产过程中危害因素分析 ...................................................................- 63 职工安全健康对策与措施 ...................................................................- 64 -

第十章

企业组织和劳动定员 ......................................................... - 69 -

第一节 企业组织 ...............................................................................................- 69 第二节 工作制度 ...............................................................................................- 69 -

第十一章 第十二章

项目实施进度建议 ......................................................... - 72 投资估算与资金筹措 ..................................................... - 73 -

第一节 投资估算 ...............................................................................................- 73 第二节 资金筹措 ...............................................................................................- 75 -

第十三章

财务评价 ......................................................................... - 77 -

第一节 产品成本估算 .......................................................................................- 77 第二节 产品销售收入及税金估算 ...................................................................- 79 -

第十四章

社会影响分析 ................................................................. - 86 -

第一节 经济和社会效益 ...................................................................................- 86 第二节 环境效益 ...............................................................................................- 86 第三节 直接利益相关者效益影响 ...................................................................- 87 -

相关附表: ..............................................................................................89

第一章
第一节
1.1 概况
1.1.1 项目名称:





项目名称及建设单位概况

***公司年产 150 万平方米人造岗石、石英石板材项目 1.1.2 项目建设单位、法人代表: 申报单位:***公司 法人代表:*** 1.1.3 项目拟建地点: ***县产业集聚区 1.1.4 可行性研究报告编制单位: 编制单位:***市建筑设计院

1.2 研究的依据与范围
1.2.1 研究依据: 1. 编制本项目可行性研究报告的委托书; 2.《中华人民共和国水污染防治法》 (1996) ; 3、 《中华人民共和国节约能源法》 (1997) ; 4、 《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》 (2004) ; 5、国家纪委发布的《建设项目经济评价方法与参数》 (第三 版)及现行财税制度; 6、 《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》 ; 7. 国务院《关于进一步开展资源综合利用意见的通知》 【国 发(1996)36 号】 ; 8.国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与

参数》(第三版) 9.国家发改委《产业结构调整指导目录(2005 年本)》 10.国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策 11. 国家有关设计规范和规定; 12. 项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料。

1.3 可行性研究报告的编制范围
根据对***公司年产 150 万平方米人造岗石板材建设项目的 市场及发展趋势,进行分析预测,确定产品的规模,并根据工艺 技术方案和设备选型,对项目配套的土建、公用工程及环保、职 业安全卫生等内容进行相应研究, 最后采取合理的方法对项目进 行全面技术经济分析,为项目提供可靠的依据。

第二节
1.4 建设内容

项目综述

根据项目筹措资金的可能性和市场的需求趋势, 以及项目建 设场地的条件等, 确定该项目建设内容土建工程及相关设备的购 置等。 1.4.1 土建工程: ***公司岗石、石英石板材生产项目土建及相关配套设施建 设工程主要为生产车间、仓库、办公楼、展厅、附属及相关道路 硬化、绿化的建设和供水、供电等配套设施的建设。规划总建筑 面积为 60 亩,其中生产车间 12267 ㎡、仓库 12046 平方米、办 公楼 1000 ㎡,展厅 1000 ㎡,附属 390 ㎡,道路 4774 ㎡、绿化

8123 ㎡。 本项目一期工程约 20 亩已完工并投入生产,二期工程将新 增厂房及设备,土建工程主要为生产车间、仓库以及相关道路硬 化和绿化工程的建设。 1.4.2 设备购置: 项目设备采购选择先进的节能环保型生产设备, 同时满足生 产能力、生产工艺和产品技术标准要求。设备投资为 6849 万元。 新上设备满足项目生产所需。 1.4.3 建设规模: 本项目为新建项目,进行新型节能环保岗石、石英石板材的 生产加工。为满足市场需求和企业发展壮大的要求,本项目建设 规模是在综合考虑工艺技术方案、生产设备方案、原材料及能源 供应方案的基础上确定。 项目投产后将达到年产人造岗石、石英石板材 150 万 m (折 合成 16mm 厚成品板)生产规模。一期工程已建成并投入生产年 产 70 万 m 人造岗石板材自动化生产线一条;二期工程计划建成 年产 80 万 m 人造岗石、石英石板材自动生产线一条。
2 2 2

1.5 建设单位基本情况简介
***公司是一家专业生产人造岗石、 天然大理石的生产企业。 公司位于***省***县产业集聚区。公司注重新品研发,生产的人 造岗石、天然大理石适用于宾馆、酒店、商厦、娱乐场所、办公 室、风景区等大型场所,也是家居和大型工程的最佳装饰材料。 公司引进先进生产设备及尖端技术,致力于追求完美的产 品,以先进的设备,雄厚的技术实力,精湛的工艺,超凡的品质, 真挚的服务为建筑材料行业不断推出新优产品。产品花色齐全,

种类繁多,也可根据客户需求量身订做。生产设备借鉴国外先进 技术,自动化程度高,运行稳定可靠,尤其是花色产品的配备方 案,弥补了国内其它厂家手工操作的生产效率低,产品质量不稳 定等缺陷。 公司产品主要原料为天然大理石、碳酸钙石、石英石,不仅 保留了石材高贵、 典雅的本质特性, 更具有色泽艳丽、 颜色均匀、 尺寸精确、结构致密、放射性低等特点。在原材料筛选、方料成 型、锯切、纳米抛光等每道工序严格把关,产品光洁度高、抗压 耐磨、透气性好、环保、可多次翻新,各项指标性能均到达甚至 超过国内同类产品的技术水平, 是一种国际流行的绿色环保装饰 材料。

1.6 产品方案
项目产品方案为岗石、石英石板材产品。产品采用先进的生 产技术,具备生产过程的低能耗、产品的环保无辐射、高硬度、 耐高温、不断裂、不渗油污等优点,产品性能优于其他人造石材 及陶瓷产品。 产品按外观色彩可提供 100 多种花色品种,按厚度主要有 10mm、12mm、15mm、16mm、18mm、20mm 等规格(也可根据客户 需要进行调整) 。生产纲领见下表:

生产纲领一览表 产品名称 年产量(万平 单价(元/平方 备注 方米) 米)

新型节能环保岗石、 石 英石板材

150

150

本项目产品具体性能指标见第六章工程技术方案。 1.6.1 工艺流程: 本项目生产工艺技术是自主研发的先进技术,其最大特点 是:生产过程采用中温固化,无须烧结,从而避免了生产过程中 产生的废气,而且固化过程能耗较低,真正做到节能减排;生产 过程中产生的磨削废水 100%回收利用,废水中的岗石、石英石 粉全部回收,出售给临近的涂料加工工厂,使整个生产过程都无 三废排放。 各工序的生产工艺流程详见第六章工艺技术方案。 1.6.2 主要原材料供应: ***县地处秦岭地区,伏牛山段,县境内地层发育复杂,岩 浆活动频繁,构造变形强烈,构成了有利的成矿条件,矿产资源 丰富,境内已发现非金属矿产 33 种,其中以大理石、方解石、 水泥灰岩、透闪石、花岗岩、萤石等矿产分布广、储量大、质量 好。 大理石总储量 20 亿立方米以上, 有 20 多个品种, 石质优良, 是***县的一大优势矿产。各类石材石板加工厂遍布***县,生产 过程中产生的废弃边角废料经过筛选可为我厂的原材料。 ***各类石材加工厂近百家,每年产生边角废料近百万立方 米,我公司项目建成每年需原材料 2.5 万立方米,原材料供给方 面是充足的。

1.7 环境保护
本项目建设地点位于 *** 县产业集聚区,距 ** 高速*** 站及 ***国道均不足 1 公里,距县内钾长石、大理石矿区 20 公里,既 降低了交通运输成本,又远离闹市区,不影响周边环境。 ***县石材资源丰富,其中大理石可开采储量 2.5 亿立方米 以上、花岗岩储量 150 万立方米以上。多家石材厂因势利导,如 雨后春笋,蓬勃发展。与此同时,各个厂家的生产废弃物,岩石 边角废料却无处堆放,占用耕地面积,造成极大的环境污染和资 源浪费。而我厂的人造岗石、石英石板材却正好利用了其他石材 生产厂家的废弃材料,变废为宝,生产出优质环保的产品,一方 面节约材料,另一方面处理了废料的占用耕地问题,一年约可节 约耕地 200~300 亩,极大的解决了令政府头痛的环境问题。是一 举多得,利国利民、造福一方的可持续发展项目。 本项目生产过程中主要的污染物为废水、粉尘、噪声及固体 废弃物,废气粉尘排放浓度低,生产用水为循环水系统,经沉淀 后收集,废渣废料绝不外排,全部再次回收利用,不能利用的废 渣料则风干出售给临近涂料加工工厂。 固体废弃物主要为产生的 人造岗石、石英石废料,全部可以收集后出售。因此对各污染环 节采取适当处理后不会对周围环境造成影响。

1.8 劳动定员与劳动力来源
本项目劳动定员 100 人,其中:管理人员 10 人,工程技术 人员 10 人,销售人员 20 人,生产工人 60 人。项目所需人员除 部分管理人员、技术人员由公司统一调配外,其他人员主要从大 中专毕业生、技校毕业生及社会统一招聘。 该项目生产对技术性有一定的要求,需进行专业人员培训,

企业投产前的生产技术骨干和部分生产工人,要对其进行培训。 项目投产后,工作期间实行二班工作制,单班工作8小时, 年工作日为300天,年工作时间为4800小时。

1.9 节能
本项目节能方面考虑以下措施: 选用国外先进的生产工艺技 术并配套节能型设备,提高产品质量,降低人为损耗,选用节能 灯照明,各车间、部门设置电表、水表等,用以对节能指标进行 考核。

1.10 项目实施进度
本项目一期建设已于 2014 年完工并投入生产,二期建设从 2015 年 12 月到 2016 年 12 月底,建设期为一年。

1. 11 项目投资估算
本项目总投资为 15000.00 万元,其中:一期工程投资 6500 万元, 资金来源为企业自筹资金 4500.00 万元, 银行贷款 2000.00 万元; 二期工程投资 8500 万元, 资金来源为自筹资金 4500 万元, 国家贷款 4000 万元。 一期工程投产后,可年产岗石板材 70 万平方米,实现销售 收入 1.05 亿元,实现利税 2500 万元。 二期工程投产后,可年产岗石板材 150 万平方米,实现销售 收入 2.25 亿元,实现利税 4300 万元。

1.12 项目财务评价结论
本项目建成后,达产年将实现销售收入 22500 万元,销售税 金及附加 2500 万元(含增值税) 。财务分析评价结果表明,项目 全部投资所得税后财务内部收益率 19.51%, 财务净现值 7855.52

万元,投资回收期 4.07 年,总投资收益率为 22.36%。项目资本 金财务内部收益率为 24.59%,资本金净利润率为 35.49%,财务 盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。 项目还清贷款(即计算期第 5 年)资产负债率为 16.18%, 贷款偿还期内利息备付率为 9.27,偿债备付率为 1.7,表明项目 应变能力强,具备偿债能力。盈亏平衡点 41.86%比较安全,敏 感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化。

1.13 项目可行性研究结论
人造岗石、 石英石板材突破了以往偏重于研究利用传统材质 生产节能建材产品的局限,依靠自主创新,采用新型材料和科学 配方以及新技术、新工艺,通过免烧生产新型高档室内墙地砖, 与目前市场主流产品陶瓷墙地砖相比, 性能优越且生产过程具备 显著的节能优势。 该项目的实施,对于全面落实建筑节能工程,推动我国发展 新型节能建材生产,具有一定的示范意义。与目前生产陶瓷地砖 相比,年可节约综合能耗 33579.53tce,节约电耗 1699.04 万 kW·h,项目节能效果显著。且项目具有良好的经济效益,可推 动当地经济的发展,增加利税收入,同时为社会提供大量的工作 岗位,解决就业问题,促进社会稳定。因此项目的实施具备良好 的环境、经济与社会效益,项目的实施是必要的、可行的。 项目主要技术经济指标表详见下表表 1-1:
表 1-1
序号 1 指

主要技术经济指标表
标 单 位 数 量 备 注

产品方案及建设规模

1.1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

新型节能环保岗石、 石英石板 材 总投资 建设投资 建设期利息 铺底流动资金 建设期 劳动定员 销售收入 利润总额 总投资收益率 资本金净利润率 财务内部收益率 投资回收期(含建设期) 借款偿还期 盈亏平衡点

万 m2 万元 万元 万元 万元 月 人 万元 万元 % % % 年 年 %

150 15000.00 13600.00 675.00 725.00 12 100 22500 4870.19 32.47 81.17 19.51 4.11 5 41.86 所得税后 所得税后 正常年度 正常年度 90.67% 4.5% 4.83%

第二章 项目提出的背景及建设必要性
第一节 项目建设背景

2.1.我国建筑装饰装修材料工业的发展特点
2.1.1 发展速度快: 我国建筑装饰装修材料是一个年轻的产业, 但因得益于国民 经济的快速增长,建筑业迅速发展,城镇化进程加快,人民生活 显著改善,如:1999~2003 年。塑料型材生产能力从 100 万 t 扩大到 300 万 t,产量从 30 万 t 增长到 140 万 t,年均增速分别 达到 32.6%和 47.0%; 近 3 年, 涂料产量年均增长 15.8%左右。 塑料管材产量年均增长 14.5%,纸面石膏板年均增长 17.8%, 矿棉吸音板年均增长 18.3%,木地板年均增长 34.2%,铝塑复 合板年均增长 41.4%。由于我国是一个发展中国家,发展任务 很重,潜力很大,所以在今后相当长一段时间里,我国建筑装饰 装修材料业必将继续保持较高的速度发展。 2.1.2 产品结构不断优化: 随着我国建筑装饰装修材料工业的迅速发展, 产品结构也不 断优化。虽然我国建筑装饰装修材料发展相对发达国家晚,但是 部分产品发展起点高,许多产品生产引进了国外先进技术,中高 档产品直接投入市场。部分传统装饰材料,如陶瓷、石材等,基 于自主开发和引进技术,提高快,其产品达到或接近国外先进水 平。改革开放后,一些国外知名大公司进入我国,独资或合资建 起了一批建筑装饰装修材料企业, 带动了我国建筑装饰装修材料 业的发展.在满足国内市场对不同档次产品需求中起了积极作

用。到目前为止,国外有的产品品种我国都有生产并基本具备对 各种不同水平装饰工程的配套供应能力。现在,在我国装饰装修 材料产品结构正在优化,中高档产品的比例正在逐步提高,功能 性产品逐年增多。 随着我国经济水平和消费水平的提高和激烈的 市场竞争,落后生产能力及产品必将逐步退出市场,中高档产品 继续发展,产品结构将进一步优化。 2.1.3 产业集中度显著提高: 鉴于装饰装修材料生产技术的不断进步, 单线生产规模越来 越大,我国大型装饰装修材料生产企业实力不断增强,加上国外 企业的进入,生产规模迅速扩大并形成一批企业集团。这批企业 集团生产能力扩长很快,促进了产业集中度的提高。如:塑料型 材行业中仅安徽芜湖海螺、大连实德、辽阳忠旺 3 家企业的生产 能力就占了全行业总能力的一半左右: 纸面石膏板行业中仅北新 建材、泰和东新、可耐福、拉法基、杰科 5 个企业集团的生产能 力就占了全国总能力的 70%~80%;矿棉吸音板仅北新建材、 星牌建材、上海阿姆斯壮、苏州天丰 4 家企业的生产能力占了全 行业总能力的 60%左右。 2.1.4 绿色、多功能材料成为发展的新热点: 可持续发展事业的推进,人们越来越重视节约能源、资源、 保护环境。生态建筑理念的推出并付诸于实践对建筑材料的性 能、功能提出了更高的要求。装饰装修材料是建筑材料的重要组 成部分,是与人居环境关系最密切的材料。 本项目所生产的岗石、石英石不但符合国家节能环保的主 题,还能解决本地石材废料堆积,无法处理的难题,更能节约耕 地,保护环境,符合国家可持续发展战略,必将引领今后装饰装 修材料发展的方向。

2.1.5 进入国际市场的步伐加快: 由于我国装饰装修材料生产技术、产品质量进步较快.产品 出口不断增长。建筑卫生陶瓷、石材等连续几年是我国建筑材料 出口增长最快的产品。 其他装饰材料如塑料壁纸等也都有批量出 口并有增加之势。主要出口地区是港、澳、日本、韩国和东南亚 地区以及俄罗斯等国家,但部分产品已经大宗地向美国、欧洲国 家出口。随着我国装饰装修材料的发展.必将进一步扩大出口的 数量和范围。

2.2 我国建筑装饰装修材料工业的发展趋势
随着我国建筑装饰行业的快速发展, 市场对建筑装饰装修材 料的需求持续增长,使建筑装饰装修材料业处在黄金发展时期, 并呈现部品化、绿色化和智能化三大发展方向。部品化,以工厂 化生产为标志, 像造汽车一样造房子, 而建材业为适应这一需求, 从以原材料生产为主转向以加工制品业为主;绿色化,建材在制 造、使用及废弃物处理过程中,对环境污染最小并有利于人类健 康,如节能型屋面产品、节能型墙体产品等;智能化,应用高科 技实现对材料及产品各种功能的可控可调。 由此可见,健康、舒适、美观的生活和工作环境是人们共同 的追求,装饰装修材料的使用者都把目光转向安全健康消费。因 此,利用天然资源生产无公害、无污染、无放射性、有利于环境 保护和人体健康的环保型建筑装饰装修材料将成为我国建材行 业发展的主要趋势。 2.2.1、人造岗石、石英石板材的发展方向:

人造岗石、 石英石是一种无放射性污染、 可重复利用的环保、 绿色新型建筑室内装饰材料,是人造大理石领域的一个新型产 品,它具备了目前普通人造石不具备的多种优势,具有耐磨、耐 酸、耐高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透、无毒无辐射等优点, 属于绿色装饰装修材料。它是橱柜台面的首选材料,并广泛应用 于卫生间洗面台、窗台、餐台、商业台等各种室内场所。近几年, 随着我国装饰装修行业的兴起及人们对居住条件要求的提高, 给 人造岗石、石英石板材营造了很大的市场空间。未来几年中,天 然石材一大块市场份额将让位给人造石材行业。 随着经济的发展 和市场的进一步成熟,人造岗石、石英石产业呈现出十分喜人的 形势,它势必取代普通人造石而成为橱柜台面市场的主力军。 2.2.2、人造岗石、石英石板材的发展机遇: 目前国外岗石、石英石品牌有赛丽石、凯萨石、喜仕隆、赛 诺斯通、得利事通(捷克石)等。全球有 16 家岗石、石英石生产 厂家,仅赛丽石一家就拥有 20 条生产线,它的产品占欧洲市场 的 90%,美洲市场 70%。虽然岗石、石英石生产企业不断增加, 产量日益提高,但是还远远不能满足市场的需求,韩国的生产岗 石、石英石厂家每年出口欧美市场就达 1.3 亿,捷克石几乎所有 产品都用于出口。 除了欧美等岗石、石英石消费成熟地区之外, 中东地区、东南亚的新加坡、马来西亚、泰国、越南、中国香港、 日本、韩国等地区岗石、石英石市场增长显著。 最初,岗石、石英石只应用在对表面要求较高的橱柜台面、 家具台面、实验室操作台上。随着经济发展和市场进一步成熟, 国外更多的地面、 墙面、 家具等各个领域开始使用岗石、 石英石, 比如各种大型酒店,豪华住宅,地标性建筑,岗石、石英石正逐 步成为天然石材的替代产品。而岗石、石英石的使用客户也在不

断发生变化,从传统的批发商到房产开发公司,再到建筑装饰公 司,越来越多的人加入到岗石、石英石消费潮流中来。国际客户 普遍认为岗石、石英石产品硬度高,高档,相比天然石材有更多 的设计可能,环保无辐射,是一种环保健康的装饰材料。这些优 势是天然石材无法比拟的,因此岗石、石英石在国外是完美装饰 材料的代名词,不久的将来会取代成为天然石材的替代性产品。 近年来,我国家居行业发展迅速,人造石材作为一种新型材 料,除了作为橱柜行业的配套产品外,在整个家居行业应用日趋 广泛。目前,我国人造岗石、石英石消费主要集中于家具、洁具 制造业较为发达的地区,例如广东、浙江、福建等。其中广东所 占比例最大,约为总产量的 40%。浙江、福建也是消费量非常大 的地区,消费量都在总产量的 10%之上。岗石、石英石进入中国 市场,还处于起步阶段,有着非常强大的市场空间。 据统计,岗石、石英石在全球市场处于供不应求状况,这一 状况还要持续至少五到十年。可见,岗石、石英石在国内外市场 供需缺口很大。本项目岗石、石英石板材主要目标市场是面向东 南亚市场, 强大的市场空间为本项目的实施提供了巨大的发展机 遇,发展前景将十分广阔。

第二节

项目建设必要性

2.3 项目建设符合国家十一五发展规划要求
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年发展 规划纲要》促进建材建筑业健康发展中指出以节约能源资源、保 护生态环境和提高产品质量档次为重点, 促进建材工业结构调整 和产业升级。大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及 绿色装饰装修材料。 人造岗石、 石英石是一种无放射性污染、 可重复利用的环保、 绿色新型建筑室内装饰材料,是人造大理石领域的一个新型产 品,它具备了目前普通人造石不具备的多种优势,具有耐磨、耐 酸、耐高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透、无毒无辐射等优点, 属于绿色装饰装修材料。因此,项目的建设符合国家及地方的相 关规划要求,属于国家鼓励发展产品。

2.4 项目建设的社会经济效益
进入二十一世纪以来,人造石行业取得了飞速的发展。人造 岗石、 石英石已经成为岗石行业发展最为迅速、 最为热销的品种。 目前,中东地区、东南亚等地区岗石、石英石市场增长显著,目 前,生产规模远远满足不了市场的需求。项目承办单位紧紧抓住 市场契机,本着“立足国内,服务东南亚”的经营目标,以一流 的设施设备和先进的生产工艺技术,生产高品质岗石、石英石板 材,为国内外市场服务。项目的建设是企业自身发展的需要,对 提高公司的竞争实力,进一步拓展人造岗石、石英石板材市场占

有份额起着重要作用,项目投产后,不仅为企业自身创造更多的 经济效益,更为***市区域经济的发展做出积极贡献。 本项目建设地位于***省***市***县。该项目实施后,将增 加国家税收收入,对推动***市的经济发展具有重要作用;项目 投产后需要配备的劳动定员 100 人,增加当地就业,同时项目运 营过程中对周围环境不会造成污染,项目的实施对改善***县投 资环境以及扩大***县就业机会等都起着积极的作用。 本项目建设地点***县是一个矿产石材大县,众多的石材生 产厂家每年产生大量的废弃渣料,造成环境的污染和资源的浪 费,而我厂的生产主要原材料碳酸钙粉、大理石粉则可以利用此 边角废料,既解决了环境污染和资源浪费的问题,又产生新的价 值,一举多得,并促进当地经济发展,具有良好的社会效益。 综上所述,本项目的实施,符合国家及地方的发展规划和企 业的发展要求,是加快企业发展,全面提高企业经济效益的必然 要求。项目的实施,又可带动当地国民经济及相关产业的发展, 具有良好的经济效益。

第三章
第一节

市场分析与前景预测

国内外人造岗石市场分析现状

3.1 国外岗石发展现状
进入二十一世纪以来,人造石行业取得了飞速的发展。人造 岗石、 石英石已经成为岗石行业发展最为迅速、 最为热销的品种。 在国外岗石、石英石应用已经非常广泛,主要应用于厨房台面、 卫生间台面、吧台、地面以及外墙面等。目前,国外的岗石、石 英石生产和应用已经非常成熟,这得益于岗石、石英石生产技术 的日益成熟。较成熟的岗石、石英石市场有澳大利亚、美国、加 拿大、英国、法国、德国等国家和地区。其中澳大利亚岗石、石 英石年消费量占全球的 35%,其次是美国占 22%,加拿大占 14%。 除了欧美等岗石、石英石消费成熟地区之外,中东地区、东南亚 的新加坡、马来西亚、泰国、越南、中国香港、日本、韩国等地 区岗石、石英石市场增长显著。国外岗石、石英石应用范围在不 断发生变化,橱柜行业中岗石、石英石正成为新的替代产品,地 面石装饰的比例也大幅增长。 国外岗石、石英石品牌有赛丽石、凯萨石、喜仕隆等。全世 界专业生产岗石、石英石的厂家只有 16 家,产品占欧洲市场的 90%,占美洲市场 70%,但是还远远满足不了市场的需求。韩国 生产岗石、石英石的厂家每年出口欧美市场就达 1.3 亿美元。可 见, 国外岗石、 石英石市场空间十分广阔, 具有很大的发展空间。

3.2、国内岗石、石英石发展现状
人造岗石、 石英石作为一种符合国家可持续发展战略的新型 健康环保产品,于上世纪引入国内市场。我国的人造石行业虽然 起步较晚, 但经过多年的快速发展, 已成为橱柜台面的首选材料, 并广泛应用于卫生间洗面台、窗台、餐台、商业台等各种室内场 所。据不完全统计,目前,我国年产量已突破 3000 万平方米大 关。全国人造石企业的销货总额已超过 70 亿人民币,出口近 1 亿美元,已经成为新型装饰材料领域不可忽视的一个行业。 近年来,我国家居行业发展迅速,人造石材作为一种新型材 料,进入国内已有 9 个年头。除了作为橱柜行业的配套产品外, 在整个家居行业应用日趋广泛。目前,我国人造岗石、石英石消 费主要集中于家具、洁具制造业较为发达的地区,例如广东、浙 江、福建等。其中广东所占比例最大,约为总产量的 40%。浙江、 福建、 也是消费量非常大的地区, 消费量都在总产量的 10%之上。 据统计,2008 年中国人造石市场容量为 3000 亿元人民币以上, 保守估计如果目前岗石、石英石产品占 3%计算,则有 90 亿元人 民币的市场空间。 岗石、 石英石进入中国市场, 还处于起步阶段, 有着非常强大的市场空间。 随着产品技术和市场不断成熟, 岗石、 石英石市场已被激活,消费需求不断增加,市场潜力巨大。

3.3 消费市场情况
近年来,人们对橱柜的“面子”(橱柜台面)愈发重视,尤其 品牌厂家更加关注。一方面是前几年使用的一些人造石(特别是 含钙粉过多的)出现了老化、变形、断裂、污染等问题,影响品

牌信誉;另一方面是升级换代速度的加快,需要采用国内外多方 证明是优质、性价比高的岗石、石英石台面。 近几年,众多橱柜品牌在重大节日纷纷打出新款台面 -岗石、 石英石台面促销, 个别橱柜商的展厅甚至全面升级为岗石、 石英石台面,从而引发了新一轮的台面革命,为消费者带来了福 音。国内厨房台面经历了几个阶段,耐火板、不锈钢、大理石、 花岗石、人造石。每经历一个阶段,厨房台面的品质都会上升一 个台阶,目前人造岗石、石英石是厨房台面的主流。

第二节

人造岗石产品介绍及特性

人造岗石、石英石板材是以天然碳酸钙、石英石、大理石粉 为基础材料,是人造大理石领域的一个新型产品。岗石、石英石 的卓越性能,在于大大增加了人造石的硬度、强度、耐磨性,在 使用过程中不易划花,且耐酸碱、耐高温、耐冲击能力得到进一 步加强,特别是纳米技术的应用形成荷叶表面结构,使其抗污抗 菌能力大大提高,其加工方法与普通人造石一样。因此,岗石、 石英石将是人造石行业的最终发展方向, 它势必取代普通人造石 而成为橱柜台面市场的主力军。

3.4、人造岗石、石英石产品介绍
人造岗石、石英石是一种由 92%以上的石英晶体加上树脂及 少量颜料人工合成的一种新型装饰板材。 它是通过特殊的机器在 一定的物理、化学条件下压制而成的大规格板材。它的主要材料

是碳酸钙。 人造岗石、 石英石是在真空条件下制造的表里如一致密无孔 的复合材料,十分适合在复杂环境下发挥作用。其石英表面对厨 房中的酸碱等有极好的抗腐蚀能力, 日常使用的液体物质不会渗 透其内部, 长时间置于表面的液体只须用清水或普通家用清洁剂 用抹布擦洗即可,必要时也可用刀片刮去表面的滞留物。人造岗 石、石英石光泽亮丽的表面是经过几十道复杂的抛光处理工艺, 不会被刀铲刮伤,不会微液体物质渗透,不会产生发黄,变色等 问题,日常的清洁只需用清水冲洗即可,简单易行;即使经过长 时间的使用, 其表面亦同新装台面一样的亮丽, 无需维护和保养。

3.5、人造岗石、石英石的特性
本项目产品为人造岗石、石英石板,产品具有以下特性: (1)坚硬的表面 岗石、石英石其石英含量高达 92%,石英晶体是自然界中硬 度仅次于钻石的天然矿产,其表面硬度可高达莫氏硬度 7.5,远 大于厨房中所使用的刀铲等利器,不会被其刮伤。 (2)耐污染 岗石、石英石是在真空条件下制造的表里如一,致密无孔的 复合材料,其石英表面对厨房的酸碱等有极好的抗腐蚀能力,日 常使用的液体物质不会渗透其内部, 长时间置于表面的液体只须 用清水或洁而亮等清洁剂用抹布擦除即可, 必要时可用刀片刮去 表面的滞留物。 (3)无须保养的表面 岗石、 石英石光泽亮丽的表面是经过多道复杂的抛光处理工 艺,不会被刀铲刮伤,不会为液体物质渗透,不会产生发黄和变

色等问题,日常的清洁只须用清水冲洗即可,简单易行。即使经 过长时间的使用,其表面也同新装台面一样的亮丽。亦不会有人 造石抛光后产生的带静电的纤维状粉尘。 因此, 无需维护和保养。 (4)耐高温 天然的石英结晶是典型的耐火材料,其熔点高达 1300 度以 上,92%天然石英制成的人造岗石、石英石完全阻燃,不会因接 触高温而导致燃烧,具备其他人造石台面无法比拟的耐高温特 性。 (5)环保无辐射 岗石、石英石的表面光滑,平整也无划痕滞留,致密无孔的 材料结构使得细菌无处藏身,可与食物直接接触,完全无毒。 人造岗石、石英石采用精选的天然石大理石矿产,其 SiO2 的含量超过 99.9%以上,并在制造过程中去杂提纯,原料中不含 任何可能导致辐射的重金属杂质,92%的碳酸钙结晶体和其它的 树脂添加剂使得岗石、石英石无辐射污染。 (6)装饰性:岗石、石英石靓丽的外观,丰富的色彩,坚 硬的品质具有很好的装饰效果。 可广泛用于厨房、 卫生间、 地面、 墙面等对装饰要求较高的领域。 (7)易加工性:岗石、石英石可加工成不同尺寸规格的板 材,同时还可以做不同造型,可满足不同场所的需求。

3.6 人造岗石、石英石应用领域及市场前景预测
3.6.1、应用领域: 人造岗石、 石英石是一种无放射性污染、 可重复利用的环保、 绿色新型建筑室内装饰材料。 产品以广泛应用于公共建筑和家庭 装修。其中公共建筑包括: (1)商业领域:银行、电信营业厅的

柜台台面、墙面、地面等; (2)餐厅领域:西餐厅吧台、桌面, 麦当劳、肯德基快餐桌面及墙面地面装饰等; (3)办公领域:办 公桌椅台面、大型会客桌等。家庭装修包括: (1)厨房装修:橱 柜台面、厨房墙面板等; (2)卫浴装修:洗手台面、淋浴墙板、 化妆镜框等; (3)家居装修:家具台面、茶几、墙面、地板等。

餐厅桌面

厨柜台面

家居窗台

墙面、地面

本项目产品已经广泛应用于机场、医院、商店、写字楼、酒 店、餐饮、医疗机构、金融证劵、教育研究、体育场所以及家庭 装饰等。

3.6.2、市场前景预测: 人造石材具有色彩艳丽、光洁度高、颜色均匀一致、抗压耐 磨、韧性好、结构致密、比重轻、不吸水、耐腐蚀、放射性低的 特性。人造石材还具有资源利用优势,一个年产 40 万㎡的厂家, 一年可消化 3-5 万吨天然石废料,符合国家提出的节能减排政 策。随着人造石材生产技术由纯压板式向流水线的机械化转变, 它正朝着多功能、超薄型、多样化,如由单色向双色、多色、拼 花方向发展,日趋被建筑工程所选用。 随着现代建筑事业的发展,对装饰材料提出了轻质、高强、 美观、多品种的要求。人造岗石、石英石具有重量轻、强度高、 耐腐蚀、耐污染、施工方便、花纹图案可人为控制,将成为现代 建筑理想的装饰材料,是石材业的一个新兴产业,前景看好。 随着整体橱柜消费市场的不断增长, 橱柜台面也开始走向多 元化和专业化。随着天然石和人造石存在着诸多不足,岗石、石 英石正成为橱柜台面的最佳选择。从中国橱柜业统计的数据来 看,从 2004 年到 2009 年这 5 年内,我国共有 2900 万套整体橱 柜家具的市场容量,平均每年 580 万套,若按平均每套 1 万元, 橱柜台面占其中费用 40%的比例计算,每年仅橱柜台面就有 348 亿元的市场空间。 而岗石、 石英石又将成为橱柜台面的主流产品, 再加上卫浴台面,桌面,地面,墙面等其他领域的应用,岗石、 石英石将成为一个蕴涵巨大商机的新兴产业。在市场渠道方面, 各品牌都采取自建渠道和批发为主,目前岗石、石英石产品市场 与 20 年前石材市场,10 年前人造石市场状况相似,据预测,未 来几年岗石、石英石产品将以每年 500%的速度递增,具有巨大 的市场空间。

第四章

建设内容与建设规模
第一节 建设内容

本项目承办单位根据生产经营的需要和国内外市场的需求 趋势,结合项目建设厂址的现状,并考虑资金筹措的可能性,决 定该项目的建设内容主要包括土建工程以及生产设备的购置等。

4.1 土建工程
本项目建设地位于 *** 县产业集聚区,距二广高速 *** 站及 207 国道均不足 1 公里,距县内钾长石、大理石矿区 20 公里, 交通便利。 厂区规划总用地 60 亩 (40000 ㎡) , 其中生产车间 12267 ㎡、仓库 12046 平方米、办公楼 1000 ㎡,展厅 1000 ㎡,附属 390 ㎡,道路 4774 ㎡、绿化 8123 ㎡。 本项目一期工程约 20 亩已完工并投入生产,二期工程将新 增厂房及设备,土建工程主要为生产车间、仓库以及相关道路硬 化和绿化工程的建设。

4.2 设备购置
本项目需购置生产设备共计 72(台)套,设备投资为 6849 万元。新增生产设备可以满足项目生产能力、生产工艺要求。 设备清单详见第六章设备方案内容。

第二节

建设规模

本项目建设规模是在考虑市场情况的基础上,结合工艺技 术、原材料和能源供应、协作配套、项目投融资以及规模经济等 方面研究而确定的。 项目拟定建设规模为达产年实现生产加工人 造岗石、石英石板材 150 万㎡,实现销售收入 22500 万元。

第五章

原辅材料供应与建设条件 原辅材料供应条件

第一节
5.1 主要原辅材料

本项目生产岗石、石英石板材所需原材料主要为碳酸钙、天 然大理石粉、石英粉、大理石细粉、树脂等,辅助材料为引发剂、 促进剂和颜料等助剂。 1、项目所需原、辅材料年需用量如下表 5-1 所示: 表 5-1
序号 原材料名称 碳酸钙、 天然 大理石粉、 石 英粉、 2 3 4 大理石细粉 树脂 辅助材料和 助剂 万吨 万吨 吨 600 1000 3 0.3 约 33% 约 7%

主要原、辅材料年用量表
单位 年用量 单价 (元/吨) (万吨) 岗石、石英石板 材每 m3 所含材料 比例 约 60%

1

万吨

300

6

2、原辅材料来源 项目所需原材料的选配上必须保证符合产品的质量。 本项目 所需的主要原材料碳酸钙、天然大理石粉、石英粉、大理石细粉 等来源于周边大理石矿区、其他石材加工厂的边角废料,原料充 足,交通便利,为本项目的原料供应提供保障的同时,还解决了 其他石材厂废弃渣料乱堆乱放的问题,是一举多得、造福一方的 工程项目。

5.2 动力供给
本项目所需动力主要为水、电,供水来源取自***县产业集 聚区自来水供水管网,供电来自***县产业集聚区供电管网,各 项动力供给均有保障。

5.3 项目选址
项目建设地点位于***县产业集聚区

第二节
5.4 建设地点的社会经济现状

建设条件

***县, ***省***市下辖县, 位于***省西南部, 北靠伏牛山, 南临宛襄平原,古有“北扼洛阳、南控荆襄咽喉”之称。***历 史悠久,夏商时属豫州,秦时置雉县,唐时为向城县,明成化十 二年置***县,是中国早期人类重要发源地之一。 截止 2013 年 8 月,***县已发现金属矿产、非金属矿产、燃 料矿产、地热矿泉水矿产四大类 47 种、416 处,遍布全县 16 个 乡镇,其中大型矿床 18 处,其余均为矿(化)点。境内已发现 金属矿藏有金、银、铜、铅、锌、铁、锰、钼、锑、铌、钽、钨、 金红石等 10 多种。 境内已发现非金属矿产 33 种, 其中以大理石、 方解石、水泥岩、透闪石、花岗岩、萤石等矿产分布广、储量大、 质量好。大理石总储量 20 亿立方米以上,有 20 多个品种。大型 矿床有青山水泥灰岩矿,储量 2 亿吨以上;板山坪方解石矿,储 量 5000 万吨以上;小店马庄透闪石矿,储量 5000 万吨以上。丰

富的矿产资源是项目原材料的主要来源。 5.4.1 经济概况 2011 年,全县 GDP 完成 79.1 亿元,其中第一、二、三产业 分别达到 14.8 亿元、40.1 亿元、24.2 亿元,全社会固定资产投 资完成 70.8 亿元,农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入 分别达到 5087 元、15099 元,公共财政预算收入完成 3 亿元, 城乡居民储蓄余额达到 44.3 亿元, 社会消费品零售总额 49.8 亿 元。2012 年的发展预期目标是:生产总值增长 11%,公共财政预 算收入增长 13.3%,全社会固定资产投资增长 20%,社会消费品 零售总额增长 17%,农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入 分别增长 9%,居民消费价格涨幅控制在 5%左右,节能减排完成 省、市下达目标。 5.4.2 农业概况 ***县耕地面积为 46.7 万亩,人均 0.74 亩,粮食作物以小 麦、玉米、水稻和红薯为主,常年播种面积 55 万亩,2012 年全 县粮食产量 19.1 万吨,人均 302 公斤;主要经济作物有花生、 芝麻、蔬菜和油菜,2012 年播种面积分别为 15.9 万亩、0.8 万 亩、11.3 万亩和 0.8 万亩,产量分别为 5.4 万吨、924 吨、31.9 万吨和 950 吨。 5.4.3 工业和建筑业 2011 年,城镇建设投资完成 1 亿多元,县乡村网络进一步 形成;小城镇建设进一步加快,城镇化率达到 24%;干线公路与 乡村公路建设同步推进, 投资 5.3 亿元, 改建干线公路 129 公里, 修建乡村公路 70 多公里,交通条件逐步改善。旅游业快速发展。 五朵山景区引资 6000 万元建成全市首个观光索道, ***旅游知名 度不断提高。 全年接待游客 20 万人次, 创造经济效益 1600 万元。

重点项目建设进展迅速。全年共洽谈项目 143 个,总投资 19.75 亿元,到位资金 4.29 亿元。碾坪电站建成并网发电,回龙电站 进入调试阶段,和平制动器公司、鑫琦方解石公司等项目建成投 产。 5.4.4 交通运输业 ***县交通便利,焦枝铁路纵贯南北,G207 线、二广高速公 路、S231 线、S331 线、S333 线、S248 线纵横穿过,县乡干线公 路网改造已经完成,到 2012 年底,全县公路通车里程达到 3124 公里,其中等级公路达到 2450 公里,公路密度达到 83 公里/百 平方公里;15 个乡镇全部通油路,340 个行政村全部通水泥路, 形成了国道、高速中心线,4 条省道辐射线,9 条县道(3 条专 用)循环线,1632 条乡村公路网络线的公路交通发展格局。*** 县南距***机场 60km,有高速公路直达。

5.5***县产业集聚区社会经济概况
***县产业集聚区位于***县城南部,面积 10.26 平方公里。 产业集聚区紧临二广高速(G55)***站和 G207、S331,南距*** 机场 60 公里,北距郑州机场 180 公里,东距***火车站 35 公里, 已形成了至郑州、洛阳、西安、襄樊、信阳等周边主要城市 2 小 时交通网。 5.5.1 功能布局 整体上为“一心、一带、两轴、三片区”。“一心”是指行 政及公共配套设施综合服务中心。 “一带”是指以黄鸭河水系及 两侧城市绿化为主构成的产业集聚区绿化景观带。 “两轴”是指 以黄洋路和理想大道为主的城市主干道交叉形成的产业集聚区 内两条重要发展轴。“三片区”是指城市综合服务区、主导产业

发展区和新兴产业及配套服务区。 5.5.2 配套设施 产业集聚区规划建设有供水厂、污水处理厂、35kv 变电站 和 220kv 变电站、9 纵 14 横 27.6 公里路网体系、社会化客运汽 车站、居民安置社区、廉租住房、医院、学校、体育中心等基础 配套设施,省级碳酸钙研发、检测中心和省级辛夷研发中心、市 级汽车工程研发中心等科研机构已经建成。 配套服务设施日趋完 善,基本上实现了“水、电、路、通讯”四通一平。

5.6 工程地质条件
5.6.1 地形、地貌 ***县地势西北高,东南低,全县地势整体轮廓略呈“箕” 形。山地面积占 34.4%,丘陵面积占 62.5%,平原面积占 3.1%。 5.6.2 场区地震效应 依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(含 2008 局部修 订) ,场地的抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度 0.10g, 设计地震分组为第一组,设计特征周期为 0.35s。 该场区场地类别属中硬场地土, 建筑物场地类型属 II 类土, 据规范判定场区内无砂土液化现象。

5.7 基础设施条件
5.7.1 供水 ***产业集聚区供水设施齐全,项目区域内已有市政给水管 网,项目用水由区内日供水能力 3 万吨供水厂提供。 5.7.2 排水 ***产业集聚区排水管网基本为分流制排水,污水经收集后 排入污水处理厂集中处理。本项目生产过程中产生的磨削废水 100%回收利用,生活污水经化粪池预处理后用于厂区绿化灌溉。

5.7.3 供电 供电电源接自***产业集聚区供电电网,可满足项目用电需 求。 5.7.4 交通 ***县位于***省西南部,有着优越的经济地理位置。焦枝铁 路、二广高速(G55) 、207 国道纵贯全境,程控数字电话通联海 内外,南距***机场 60 公里,可飞抵郑州、广州、北京、西安、 上海等地。已形成了至郑州、洛阳、西安、襄樊、信阳等周边主 要城市 2 小时经济圈。宁西铁路、南水北调中线工程,为***各 项事业的发展提供更加便利的条件。 5.7.5 通信 电信业务可通达世界各地,已建立起完备的移动通讯、无线 寻呼、国际互联网等现代化通讯,项目区域内通信设施完备,电 信部门可以保证项目通信需要。

第六章
第一节

工程技术方案

指导思想和设计原则

(1) 、项目的生产目标是:通过项目的建设,生产高档次岗 石、石英石板材,达产年实现生产岗石、石英石板材 150 万平方 米的生产目标。 (2) 、采用国外先进、成熟、适用、可靠的工艺,并以保证 质量为前提。 (3) 、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设 原则。 (4) 、使用高质量的原材料,提高产品的质量,提高企业竞 争力,形成价值高的产品。 (5) 、设计上充分考虑科技的进步及新技术、新材料、新产 品的应用,达到环保、节能、实用的目的。 (6) 、生产线具有较好的柔性,满足公司根据市场需求适时 调整产品规格的需求。 (7) 、设备的选用根据公司实际生产情况及未来发展需要。 充分考虑设备先进性、自动化程度、工效、能耗。 (8) 、项目建设贯彻“三同时”的原则,注重环境保护,职 业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。

第二节
6.1、项目组成

项目组成与产品工艺技术方案

(1)本项目新建生产厂区,总规划面积 40000m 。根据产品 生产工艺流程,需在生产车间内布置了沉淀池,方便生产过程中 废水及粉尘的收集与综合利用。 同时在满足生产使用要求的前提 下,本着实用、经济条件下注意美观的原则,确定合理的建筑结 构方案,立面造型简洁大方,统一协调。认真贯彻执行适用、安 全、经济方针。因地制宜,精心设计,力求作到技术先进、经济 合理、节约建设资金和劳动力。采用节能环保的新结构、新材料 和新技术。 (2)相关生产设备的购置及安装,项目共需购置生产设备 72 台(套) 。

2

6.2 生产纲领
本项目主要是生产具有耐磨、耐酸、耐高温、抗冲、抗压、 抗折、 抗渗透、 无毒无辐射等优点的人造岗石、 石英石板材产品。 项目产品市场主要目标:面向国内市场。生产纲领见下表 6-1
表 6-1
序号 1 产品名称 人造岗石、 石英石板材

产品一览表
年产量(万平方米) 单价 (元/平方米) 备注 150 150

6.2.2 合格产品达到的质量标准: (1)硬度:产品表面莫氏硬度为 7,用铁制尖物挤压观测 破坏点状况,不出现刮伤为合格。 (2)密度:产品密度达到 2.35-2.45g/cm 。 (3)耐高温:可耐温 300℃为合格。检测方法:用盛满沸
3

水的不锈钢杯置于台面 30 分钟后不变色,或用燃着的香烟头放 在岗石、石英石上,不变色。 (4)耐污性:用酱油、食醋、咖啡滴在岗石、石英石上, 24 小时后用洗洁精水擦拭,观察不变色为合格。 (5)耐火性:用 10mm×30mm 的岗石、石英石细条放在明火 上烧不着可断定为合格。 (6)耐酸碱:用 3%盐酸溶液或 100g/L 柠檬酸溶液、30g/L 的氢氧化钠或氢氧化钾溶液浸蚀表面, 表面无明显可见变化为合 格。 (7)吸水率:合格产品的吸水率为 0.011%。检测方法:在 岗石、石英石表面上洒少许水 24 小时后观察颜色无发白情况。 (8)放射性限量指标(无辐射) :合格产品内外照射指数符 合 GB6566-2001。金刚石检测结果为内照射指数 0.02,外照射指 数 0.03。 (9)光亮度:用测光仪检测超过 60 度为合格产品。

6.3 工艺技术方案
6.3.1 生产工艺技术选择原则 (1)先进性和前瞻性。技术的先进性主要体现在产品质量 性能好,工艺水平高,装备自动控制程度和可靠性高。 (2)适用性。适用性主要体现在与本项目的生产规模相匹 配,与原材料路线、辅助材料和燃料相匹配,与设备相匹配,与 资源条件、环保要求、经济发展水平及项目的建设规模相适应。 (3)可靠性。可靠性是指生产工艺技术成熟。可靠性体现 在能生产出合格的产品,实现本项目建设目标。 (4)安全性。项目所采用的技术,在正常使用中应确保安

全生产运行。 (5)经济合理性。经济合理性体现在工艺技术流程短、设 备配置合理、自动化程度高,工序紧凑、均衡、协调、物流输送 距离短,投资小、成本低、利润高。 (6)符合清洁生产要求。清洁生产体现了集约型的增长方 式和发展循环经济的要求。

6.4 生产工艺技术
6.4.1 工艺流程 本项目引进国外先进的生产技术,生产具有耐磨、耐酸、耐 高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透、无毒无辐射等优点的岗石、 石英石板材。 生产工艺流程如下图所示:

骨 料

树脂胶

添加剂

细 粉

电子计量称

树脂搅拌罐

电子粉料计量罐

混合搅拌

真空布料

真空压制型荒料

室温硬化

荒料脱模和自然养护

脱模 5 天后可将荒料锯切成板材

抛 光 废水、 粉尘沉积 收集后二次加 工出售给临近 涂料厂

切割(选配)

贮 存 6.4.2 工艺过程(荒料型岗石工艺流程图) 原料 破碎 配 料 搅 拌 布 料 成 型 固 化

深加 工

包 装

6.4.3 工艺说明 ①自动搅拌系统 根据意大利搅拌原理,采用六仓三层塔式混料系统,第一层 由四个混料仓组成,1 号 2 号 3 号仓为混色混料仓,根据生产需

要,主要为不同品种所需的原料着色偶联,4 号仓为辅助材料搅 拌仓;第二层为滚筒式公自转综合搅拌仓,综合第一层四个仓所 有原料,容积可达 10 立方米,可一次性搅拌 200 平米以上材料, 最大限度的保证单批产品的数量; 第三层为单件板材高速滚筒式 分散机,进一步保证混料均匀,并起到计量的作用。 ②自动布料系统 项目产品采用先进的红外线监测计量全自动布料系统, 布料 机走速和下料均有电脑控制,红外线监测下料计量,有效地保证 了布料的均匀。 ③真空震压系统 岗石、石英石核心设备真空震压机,板材在真空状态下高频 率冲压,每平方分米的面积瞬间压力可达 100 公斤,所生产出来 的产品具有无气孔致密度高的特点。 ④中温固化系统 采用中温固化方式,建设有中温油塔式固化系统,中温油固 化具有热传导均匀的特点,无需烧结,同时板材的正反面同时加 温固化,从根本上保证了板材变形度为最小,每件板经历的固化 时间均等,避免了由于固化时间不同而造成的板材颜色差异,同 时还可节约能耗。 ⑤正反定厚系统 采用了国内最先进的定厚机械,该系统定厚误差小,厚薄公 差小于 0.2mm,且定厚面光滑,外观漂亮,在加厚加工时也无需 另行做背面打磨处理,使用方便。 ⑥打磨抛光系统

采用了国内最先进的全自动连续打磨抛光系统, 板材从打磨 到抛光一次成型,前后经历 24 道磨抛工艺,成型后具有外观漂 亮光泽度高的特点。 ⑦废水、粉尘回收系统 生产车间内布置沉淀池,将搅拌、裁边、抛光、打磨过程中 产生的废水经沉淀池沉淀后,废弃沉积物经过二次加工,即可出 售给临近的涂料厂,实避免了物料浪费,实现清洁生产目标和盈 利。 6.4.4 工艺特点 本项目生产工艺技术是国外先进技术,其最大特点是:节能 环保,生产过程采用中温固化,无须烧结,从而避免了生产过程 中产生的废气,而且固化过程能耗较低,真正做到节能减排;生 产过程中产生的磨削废水,废水中的岗石、石英石板材废料、岗 石、 石英石粉全部回收销售利用。 使整个生产过程都无三废排放, 对周边环境不会造成污染,具有很好的环境效益。

6.5 设备方案
计划在本项目实施后,要求能加工生产出具有耐磨、耐酸、 耐高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透、无毒无辐射等优点的岗石、 石英石板材产品,由于加工性能要求高,对加工的工艺、技术和 设备要求很高。根据这一方案的要求及特点,在进行本项目工艺 设备选择时,将本着进行高起点建设的原则,选择先进的生产设 备,以满足产品的质量要求。 项目设备总投资 6849.00 万元,购置设备 72 台(套) ,设备 清单见表 6-2。

表 6-2
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 设备名称 料仓及自动称量及 传输 搅拌机 压机 固化炉 90°液压翻版车 180°液压翻版车 盘式定厚机 抛光机 切头切尾机 桥式自动切机 磨边倒角机 打蜡机 包装机 污水处理 空压机及附属 真空泵及附属 变配电室及线缆 电动单梁起重机 除尘器 合计

生产设备一览表
规格型号 数量 2 XLH-500 SYS6' ×11' GHL-400 2 2 6 2 3 2 3 6 6 2 4 4 1 6 6 1 2 12 72 单价(万元) 合计 (万元) 220 48 380 90 15 19 80 310 95 100 25 25 15 500 28 11 900 351 10 440 96 760 540 30 57 160 930 570 600 50 100 60 500 168 66 900 702 120 6849

6.6 总图运输
6.6.1 总平面布置 (1)总平面布置原则 ①总平面布置应根据项目各单项工程、工艺流程、物料投入

与产出及原材料贮存、厂内外交通运输等情况,按厂地和自然条 件、生产要求与功能以及行业、专业的设计规范进行安排。功能 分区,系统分明,布置整齐,在适用、经济的前提下注意美观; ②生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置科学合理,路 径短捷,方便作业,尽量避免物流与人流相互交叉、往复迂回; ③建筑系数应该科学合理,根据设计规范确定各建筑物、构 筑物间的距离,保证生产运营和消防安全; ④根据厂址的风向、 地形、 地势特点及地质条件, 因地制宜。 6.6.2 总平面布置的内容 项目拟建厂址位于***县产业集聚区,规划总用地 40000 平 方米,项目在总图布置方案中,以满足工艺要求为前提,满足物 料输送尽可能顺畅、方便,同时考虑节约用地、环保、消防、管 线布置等几个方面,使总图布置简捷、实用、美观,各项功能更 趋合理。 厂区一期工程已经建设生产车间一座、仓库两座、办公楼一 栋、展厅一处。二期工程拟新建新建生产车间二座、仓库一座。 其中办公楼为五层建筑,其余都为一层建筑。根据厂区情况,合 理布置建筑物。 厂区建筑物布置应紧凑合理,四周均有绿化带环绕,道路既 能满足消防要求, 又能满足货物运输的要求, 路面坚实, 无积水。 合理安排建筑物之间的间距, 保证足够的防火间距和消防疏 散通道。 6.6.3 运输方案 项目建成后,根据每年的运输量,确定本项目无须自建外部 运输设施,其运输方式如下:厂内运输主要依靠行车、叉车和手 推车;厂外运进原、辅材料,用公路运输的方式运回厂内。产品

销售主要销售国内市场。 6.6.4 道路 本项目道路形式采用环形道路,厂区周围道路为 6 米,满足 消防要求,厂区正中间主道路宽度为 16 米,方便货物进出。道 路总占地面积 4774m ,满足项目生产运输要求。 6.6.5 绿化 厂区绿化布置是总平面布置的内容之一, 也是环境保护的重 要措施之一。本项目按照国土资源部《工业项目建设用地控制指 标》规定,严格控制厂区绿化率,符合有关标准和规范要求。 6.6.6 主要经济技术指标 本项目用地平衡表及主要经济技术指标详见表 6-3,6-4。
表 6-3
编号 1 2 项目 规划总用地 建筑物占地面积 办公楼用地 3 展厅用地 其 仓库用地 中 车间用地 附属用地 4 5 6 7 道路用地 绿化用地 建筑密度 绿化率
平方米
2

项目用地平衡表
单位 平方米 平方米
平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米

数量 40000 25703 1000.00 1000.00 11046.00 12267.00 390.00 6174.00 8123.00 64.26% 20.31%

占厂区内地(%) 100 2.50 2.50 27.61 30.67 0.98 15.43 20.31

表 6-4
编号 1 2 3 项目 厂区总用地 规划总建筑面积 其 办公楼 中 展厅

主要经济技术指标表
单位 平方米 平方米 平方米 平方米 数量 40000 50016 7000 1000 5层 备注 合 60 亩

平方米 仓库 平方米 车间 附属 平方米 24534 240 24092

1 层, 层高超过 8 米, 建筑面积*2 1 层, 层高超过 8 米, 建筑面积*2

4 容积率 1.29 5 投资强度 万元/亩 250 66 注:单层建筑层高超 8 米计算容积率按双层计算,本规划车间层高超 8 米。

6.7 建筑设计
6.7.1 采用的设计标准 1、 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001 年版) 2、 《建筑抗震设计规范》GBJ11-89 3、 《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95 4、 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85 5、 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 6、 《建筑地面设计规范》GB50037-96 7、 《厂房建筑模数协调标准》GBJ 6-86 8、 《房屋建筑制图统一标准》GB50001-2001 9、 《建筑物抗震结构详图》97(03)G329(1-9) 6.7.2 建筑防火、防爆 本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方 面考虑。 防火方面:所有建筑均采用一、二级耐火等级,室内装修均 采用不燃或难燃材料,使火灾不易发生,即使发生也不易迅速蔓 延,同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防 火规范要求。 疏散方面:建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均满

足防火疏散的要求,便于人员疏散。 建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工 艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求,进行防 火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满 足当地规划部门的要求,并执行工程所在地区的建筑标准。 6.7.3 主要车间建筑设计 本项目新建生产车间三座,根据产品生产工艺流程,需在生 产车间内布置了沉淀池, 方便生产过程中废水及粉尘的收集与综 合利用。同时在满足生产使用要求的前提下,本着实用、经济条 件下注意美观的原则,确定合理的建筑结构方案,立面造型简洁 大方,统一协调。认真贯彻执行适用、安全、经济方针。因地制 宜,精心设计,力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和 劳动力。采用节能环保的新结构、新材料和新技术。

6.8 结构设计
6.8.1 采用的结构设计标准 1、 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 2、 《建筑地基基础设计规范》GB50007--2002 3、 《混凝土结构设计规范》GB50010--2002 4、 《钢结构设计规范》GBJ17-88 5、 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 6.8.2 自然条件及荷载 抗震设防烈度:7 度;设计地震分组:第 1 组;设计基本地 震加速度值 0.15g。 基本风压 0.60kN/m ,地面粗糙度 A 类。 活荷载:除工艺专业有特别要求外,均按国家规范取值。
2

抗震等级:钢结构、钢筋混凝土框架结构为三级。 6.8.3 结构选型 1、 根据项目建设的自身情况及***县规划建设管理部门对该 区域建筑结构的要求,确定本项目结构选型为:办公楼、餐厅、 展厅采用框架结构;生产车间和仓库采用钢结构。 根据拟建场地的地质情况和上部结构的特点, 本项目建筑均 采用柱下独立基础,地基均为天然地基。 2、建筑结构的设计使用年限为 50 年,安全等级为二级。

6.9 配套工程
6.9.1 给排水工程 (1)设计原则与设计内容 本工程采用新技术、新设备和新材料,并确保供水安全可靠 性、技术的先进性、经济的合理性。 本工程新建新鲜水管网,便于生产用水及生活办公用水;车 间内新建沉淀池及管网,便于回收复用废水,实现污水零排放。 (2)项目用水量 本项目用水主要是生产用水和生活用水。 本项目生产用新水量主要为工艺循环水补水, 每个车间工艺 循环水量 1250 m /h,工艺循环补水周期为 30 天,补水率为 10%, 则工艺循环年补新鲜水量为 6000 吨,共 6 个车间。则项目生产 年用水量为 3.6 万吨。年新增生活用水量为 3.3 万吨。 则本项目年用水量合计为 6.9 万吨。 (3)厂区给水 供水水源来 *** 县产业集聚区自来水供水管网,供水压力 P≥0.40MPa。管网供水压力可满足各个单体用水压力要求。供水 水质符合要求。 (4)排水工程
3

厂区排水采用雨污分流系统。 项目生产废水 100%回收利用,生活污水经化粪池预处理后 用于厂区绿化灌溉,不外排。 雨水排至雨水管网,汇总后进入再排至市政雨水管网。 6.9.2 供电工程 (1)负荷性质: 本项目为非金属矿物制品制造,生产特点是湿法、且连续性 强,一旦全厂停电,不仅使生产陷于瘫痪,更主要的各种搅拌槽 沉淀,并阻碍中温固化生产工序的顺利进行,对生产造成损失和 困难,因此,要求对本工程的电力负荷供电等级应视为重要的二 级负荷, 即要求有两个独立的电源供电, 当其中任一电源停电时, 另一个电源应能保证本工程的正常生产。 (2)负荷计算 经估算,本项目用电设备总装机容量约为 6900kW,在综合 考虑设备需用系数(0.6)及同时系数(0.7) ,则项目运行负荷 为 2616kW。 (3)供电电源 本项目采用交流 380/220V 电源,供电电源接自***县产业 集聚区供电电网,电力供应充足,可以满足项目建设生产所需。 (4)10kV 配变电站 根据全厂负荷性质和用电量,拟从附近的 10kV 开闭所不同 母线段分别引出一个回路(共两回路双电源)进入本厂,在本厂 内设置一处 10kV 分配电所,并采用单母线分段方式,正常供电 时母线分段开关处于断开位置,当其中一个 10kV 电源进线停电 时,通过 BZT 自动装置,由另一个 10kV 电源供电给全厂负荷。 10kV 配变电站设置于厂区南侧,距离市政道路较近,为单 层建筑物。

10kV 配变电站设装机容量 2500kVA 变压器 4 台 (1 台备用) , 10kV 系统采用单母线分段,分段之间不设联络开关。 (5)功率因数补偿 为了满足运行时功率因数达到 0.9 和节能的需要, 应该加装 静电移相电容器,加装的方式有两种:一种是装在 10kV 侧,另 一种是装在电力变压器的 220/380V 侧, 其区别在于装在 10kV 侧 仅能提高功率因数,而装于 220/380V 侧时在提高功率因数的同 时,还可以提高变压器和输电线路的利用率和降低能耗。因此, 本设计决定采用 220/380V 侧自动调节的补偿方式。 (6)线路敷设 厂区和车间均采用电缆,4 根及以下者室外铠装直埋,车间 内沿建筑物明设,5 根以上沿桥架敷设。 (7)防雷接地 本工程中的 10kV 供电系统属于点不接地系统,该系统中所 有电气设备的金属外壳及构件必须做可靠的接地。 220/380V 系统为三相五线的 TN-S 方式,变压器中性点引出 的工件零线(N 线)在进户后必须严格与接地线(PE 线)区别开 来,禁止 N 线再次接地,禁止 PE 线上经过开关断开。 各种接地方式要求的电阻值: ① 变压器中性点工作接地冲击电阻不大于 4Ω ② 保护接地冲击电阻不大于 10Ω ③ 重复接地冲击电阻不大于 10Ω ④ 综合接地冲击电阻不大于 1Ω 6.9.3 采暖通风 车间要求夏季全室通风,冬季采暖。办公楼考虑采用舒适性 空调,车间采暖为柱型铸铁暖气片。夏季生产车间通风量消除热

所需的换气量计算,设置屋顶风机排风,于厂房墙上或屋顶位置 设排风机,以保持车间内空气流通,保持空气清新。 6.9.4 地震设防 根据工业与民用建筑防震设计规定, 本项目建筑物按 7 度设 防。 6.9.5 消防系统 各主要建筑物均按二级耐火等级建造, 在各建筑物内设置有 室内消防栓,同时设有室外消防栓。厂区若有火灾,可以较及时 的扑灭。另外可在各车间设置部分干粉灭火器,进一步加强消防 措施。 厂区消防用水由***县自来水管网供给。生产、生活、消防 合用一套供水管网,管网环状布置,供水总管可满足厂区消防用 水需求。厂区给水管网供水压力 P≥0.40MPa,可满足各单体的 室内、室外消防水压要求。

第七章
第一节

环境保护
评价依据

1、《中华人民共和国环境保护法(1989)》 2、《中华人民共和国环境影响评价法》(2003 年 9 月 1 日 起实施) 3、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共 和国环境保护部令 第 2 号) 4、《环境影响评价公众参与暂行办法》(国家环保总局环 发 2006[28 号],2006 年 2 月 14 日) 5、《环境空气质量标准》(GB3095~1996) 6、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 8、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》(1995 年 10 月通过,2004 年 12 月修正) 9、其他标准规范。

第二节
7.1 地理位置

自然环境及污染控制概况

***县, ***省***市下辖县, 位于***省西南部, 北靠伏牛山, 南临宛襄平原,古有“北扼洛阳、南控荆襄咽喉”之称。 本项目选址位于***县产业集聚区,该处交通便利,距二广

高速***站及 207 国道均不足 1 公里,距县内钾长石、大理石矿 区 20 公里,可极大的降低交通运输成本。

7.2 大气与水质
***县大气环境良好。地表水、地下水水质均符合相应功能 区标准。

7.3 主要污染物及污染源
7.3.1 施工期主要污染源及污染治理措施 (1)施工期间产生的污染主要有扬尘(粉尘) 、噪声、废水 及少量废弃的建筑材料。 ①扬尘(粉尘) 在整个施工期间, 产生扬尘的作业有场地平整、 开挖、 回填、 道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程,如遇干旱 无雨季节,加上大风,施工扬尘将更严重。施工期间应注意对扬 尘的防治问题,制定必要的措施,以减少施工扬尘对周围环境的 影响。 ②噪声 施工机械,如各种装载机、推土机、挖掘机等建筑施工工程 机械以及施工现场的运输车辆等,将会产生施工噪声。 ③施工弃土及垃圾 建筑施工过程中将产生一定量的建筑废弃物, 同时在施工建 设期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料,如砂石、水泥、 砖瓦、木料等。工程完工后会残留少部分废弃的建筑材料,如处 置不当,遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染,应 注意在施工结束后,及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃 圾。

④废水 主要是施工人员的生活污水和施工过程产生的施工废水。 施 工产生废水包括土方阶段降水排水、 结构阶段混凝土养护排水及 各种车辆冲洗水。 (2)施工期间污染治理措施 ①控制扬尘污染措施 A.施工场地每天定时洒水,防止浮尘产生,在大风日加大 洒水量及洒水次数。 B.运输车辆进入施工场地应低速行驶,或限速行驶,减少 扬尘产生量。 C.施工渣土运输车辆应加盖蓬布,减少沿路遗洒。 D.避免起尘原材料的露天堆放。 ②噪声污染防治措施 A.合理安排施工时间。安排施工计划时,应尽可能避免大 量的高噪声设备同时施工,避开周围环境对噪声的敏感时间,禁 止夜间(21:30---7:30)施工。尽量加快施工进度,缩短整个 工期。 B.降低设备声级。尽量选用低噪声施工机械;对动力机械 设备进行定期的维修、养护;运输车辆进入现场应减速,并减少 鸣笛。 C.降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例 的要求施工,以免影响周围居民的生活。提倡文明施工,减少不 必要的撞击声。 D.建立临时声屏障。对位置相对固定的机械设备,能在棚 内操作的尽量进入棚内操作, 在施工现场与敏感点之间可适当建

立单面声障,降低噪声污染。 ③控制固体废物措施 A.施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放,并及 时清运。 B.生活垃圾应分类回收,做到日产日清,严禁随地丢弃。 ④控制废水污染措施 施工期主要为施工人员的生活污水和施工过程产生的施工 废水,必须经化粪池处理后用于绿化,不外排。 通过采取上述污染防治措施, 可有效降低施工期环境因素对 周围环境的影响。

7.4 运营期主要污染源、污染物及污染治理措施
拟建项目为岗石、石英石板材生产线,生产过程中的主要污 染为废水、粉尘、噪声和固体废弃物等。 (1)废水 本项目废水主要为生产过程产生的磨削废水以及车间、 设备 冲洗、职工生活污水等。其中生产废水采用循环用水方式,利用 废水回收系统将废水回收后用于搅拌、磨边等工序,不排放;生 活污水采用化粪池进行预处理后, 可用于厂区绿化灌溉, 不外排。 因此,不会对周围环境造成污染。 (2)粉尘 在称量、裁边以及磨边整形过程产生少量的粉尘。主要采用 除尘设备进行除尘,并在生产期间经常洒水,保持车间通风等措 施,有效地减少粉尘在车间内的散发,从而避免地面或设备表面 的集尘形成二次扬尘。经除尘设备除尘后的排放浓度低于 100mg/m ,且设备处于负压状态,不会使粉尘外逸,可有效地改
3

善工作场地的环境条件,达到《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 中标准。本项目在加工车间安装粉尘回收 系统,使粉尘全部回收利用。不会对周围环境造成污染。 (3)噪声 项目的噪声污染主要产生于搅拌机、 压机、 磨切等生产设备。 对产生噪声的车间或设备应采取有效阻隔措施,诸如基础减振、 加减振垫、设进出口消声器、做隔声门窗、做消声进风口等减噪 措施。采取上述治理措施后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 (GB12348-2008)中的 II 类标准。 (4)固体废弃物 运营期固体废弃物主要为生产产生的岗石、石英石板材废 料、沉淀池岗石、石英石砂和生活垃圾。生产产生的废料及沉淀 池收集的岗石、石英石砂 100%回收利用出售给临近涂料厂,实 现盈利。生活垃圾采用集中式垃圾中转站,组织专职卫生保洁人 员将垃圾集中到垃圾转运站后, 由城市环卫部门运往城市垃圾处 理厂集中处理。 (5)绿化 为了美化环境、净化空气,本项目充分利用路边空地进行绿 化,厂界绿化率严格按照国家有关标准执行,提高厂区覆盖率, 创造一个良好的环境卫生条件。

7.5 综合利用和清洁生产
在设计中贯彻执行国家《清洁生产促进法》 (2002 年 6 月 29 日) ,中的要求进行设计,坚持采用新工艺、新技术、通过对生 产全过程的控制和资源、能源的合理配置,最大限度地把原料和 中间产物转化为产品, 把污染消灭在生产过程中, 从而达到节能、

降耗、减污、增效的目的,实现生产过程中的综合利用和清洁生 产,使其生产过程清洁生产水平达到二级技术指标的要求。 1.对生产用水进行循环利用,使其回用率达到 100%,不仅 可显著的节约水资源,同时也可降低生产成本,增强环境效益。 2.生产过程中产生的生产废料及沉淀池收集的岗石、石英 石砂、粉,全部回收利用销售,回收率 100%,不会对周围环境 造成污染。因此,符合国家发展循环经济资源综合利用的政策要 求,通过综合利用,可以提高加工的整体利益,具有很好的环境 和经济效益。

7.6 结论
通过以上环保措施的实施,将有效降低项目施工及运营期 “三废一噪”对当地环境的影响,减轻环保负担。因此,项目建 设对当地环境影响较小。

第八章
第一节

节能方案分析
节能设计依据

1、 《中国人民共和国节约能源法》 (2007 年修订) 2、 《节能中长期规划》(2004 年 11 月 25 日) 3、 《中国节能技术政策大纲》 (2006 年) 4、 《国务院关于加强节能工作的决定》 (国发〔2006〕28 号) 5、 《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通 知》 (发改投资(2006)2787 号) 6、 《工业企业能源管理导则》 GB/Tl55877-1995 7、 《企业能耗计量与测试导则》 (GB6422) 8、 《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998 9、 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006

第二节
8.1 项目能耗状况

能耗状况和能耗指标分析

本项目设计规模为年产 150 万平方米具有耐磨、耐酸、耐高 温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透、无毒无辐射等优点的岗石、石 英石板材,主要耗能工质是水、电。 8.1.1 水 本项目用水主要是生产用水和生活用水。 本项目生产用新水量主要为工艺循环水补水, 每个车间工艺 循环水量 1250 m /h,工艺循环补水周期为 30 天,补水率为 10%,
3

则工艺循环年补新鲜水量为 6000 吨,共 6 个车间。则项目生产 年用水量为 3 万吨。年新增生活用水量为 3.3 万吨。 则本项目年用水量合计为 6.9 万吨。 8.1.2 电 经估算,本项目用电设备总装机容量约为 6900kW,在综合 考虑设备需用系数(0.6)及同时系数(0.7) ,则项目运行负荷 为 2616kW,年工作小时为 2400 小时。经估算,项目年用电量为 627.9 万 kW·h。

8.2 项目能耗指标分析
8.2.1 能耗标准 本工程年耗能源的实物量、热值、折标煤系数和折标煤量见 下表 8-1。
表 8-1
主要能源和耗 序号 能工质名称 1 2 新鲜水 电 合计

项目能耗消耗统计指标表
计量单位 实物单位 万吨 万 kW·h T 折标煤系数 0.0857 1.229 实物量 6.9 627.9 年耗量 年耗量折标煤量(T) 5.91 771.69 772.28

注: 新水折标煤系数来源于 《综合能耗计算通则》 , 采用系数 0.0857kgce/t; 电力折标煤系数来源于《综合能耗计算通则》 ,采用等当量值 0.1229kgce/kW.h。 折标系数来源于《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2008。

由上表可知,项目年消耗能源实物量折标煤合计为 772.28 吨。 8.2.2 能耗指标 本工程年消耗总能源 772.28 吨标准煤,年产品加工量 150 万 m ,万元工业增加值为 4870.19 万元,则万元工业增加值综合
2

能耗(折标煤量) : 772.28 吨标煤/4870.19 万元=0.16 吨标煤/万元 由以上计算结果可知,项目能耗指标为:万元工业增加值综 合能耗为 0.16 吨标煤/万元。 本项目能耗对比标准以 2008 年上半年全省及各市单位 GDP 能耗等指标为对比参考依据。

2008 年***省各省辖市单位 GDP 能耗、 单位工业增加值能耗、 单位 GDP 电耗等指标
单位 GDP 能耗 指标值 上升或下降 (吨标准 煤/万元) 全 省 郑州市 开封市 洛阳市 平顶山市 安阳市 鹤壁市 新乡市 焦作市 濮阳市 许昌市 漯河市 三门峡市 ***市 商丘市 信阳市 1.219 1.187 1.117 1.364 2.009 2.419 1.622 1.494 1.991 1.696 1.212 1.120 1.640 1.238 1.283 1.209 (±%) -5.10 -6.28 -4.50 -5.12 -5.85 -6.78 -1.26 -6.44 -5.57 -5.46 -4.65 -5.16 -9.01 -3.55 -5.41 -4.65 单位工业增加值耗能 指标值 (吨标准煤 /万元) 3.079 2.129 1.930 2.622 3.171 4.257 2.772 2.780 3.430 2.461 2.207 1.398 2.853 2.051 2.797 3.204 上升或下降 (±%) -10.83 -10.51 -7.80 -7.27 -9.17 -10.48 -6.79 -11.38 -9.31 -8.12 -8.95 -9.27 -12.20 -6.00 -10.42 -10.04 单位 GDP 电耗 指标值 上升或下降 (吨标准 煤/万元) 1266.23 1468.14 737.17 1687.64 1454.00 1464.79 1229.40 1435.02 2105.73 814.76 630.20 733.66 1966.51 835.31 1466.38 687.85 (±%) -2.77 -2.40 -5.24 -6.99 -0.16 -5.85 5.56 5.33 -0.76 -8.04 0.39 -5.39 -8.40 -1.47 -4.36 -2.13

周口市 驻马店 市 济源市

1.094 1.128 2.375

-5.27 -4.90 -6.13

1.735 2.428 4.747

-9.23 -7.70 -9.74

508.71 778.50 2115.98

-0.23 -6.08 6.86

通过对比可知,项目万元工业增加值能耗低于***省市相关 能耗指标。 综上所述, 本项目能耗指标低于相关能耗限额和标准, 符合国家节能要求。

8.3 项目生产节能措施与节能建议
8.3.1 工艺流程中采取的节能措施 该项目采用国外先进的生产工艺,生产装置采用节能型工艺 流程和技术,利用自动控制系统优化工艺参数,实现节能降耗。 具体节能措施为: (1)生产中尽量采用仪表自动控制、检测、调节各参数,保 证参数稳定,以提高回收率,降低消耗。 (2)采用先进生产工艺技术,使生产及装备达到目前国内先 进水平,提高了产品合格率,从而带来能源及原材料的节省。 (3) 主要设备的传动电机均采用变频调速技术, 调节范围大, 变频时电压按不同规律变化, 可实现恒速转矩调速或恒功率平滑 调速,以适应不同负载的要求,提高机械效率,减少电能消耗。 8.3.2 电力节能 (1)对变压器采取电容补偿措施,以降低无功功耗,提高 功率因子。 (2)所有用电设备均选用节能型产品。对有关的电器设备 要实行专人管理,在即满足需要的同时,又要达到节约的目的。 (3)电源端加装清洁电源装置,降低高次谐波对电网的影

响。 (4)照明用电采用 LED 照明光源,比传统的日光灯管节能 60%,而且使用寿命长达 10 万小时; (5)在变配电方面,各高压室均设置电容补偿装置,并对 大功率用电设备空调机、水泵就地安装电容补偿装置,以提高功 率因数,达到符合《评价企业合理用电技术导则》1.6 的规定。 8.3.3 节水措施 (1)本项目生产用水采用循环用水方式,不使用新鲜水, 大大节约了水资源的消耗。 (2)各车间生活及生产用水采用计量措施。计算每个生产 单位所需的水量,然后设立查验措施,控制耗水量; (3)尽量降低水压; (4)定期检查隐蔽水管,以防漏损,检查内部供水系统, 修理有毛病的水箱,水龙头及其他的供水设施; (5)用废水作次要的用途:如清洗楼梯、地板、仓库及厂 区绿化灌溉等; (6)避免不必要的排水、冲洗及溢水情形。 8.3.4 总体布置节能 (1)在满足生产工艺流程,安全消防,管理及维修方便的 要求下,同类型的工艺生产装置及辅助设施,尽量结合在一起。 (2)布置应有利于生产和原材料及产品运输。力求流程短 捷流畅,避免交叉。 (3)尽量减少风向、朝向造成的不良影响。 (4)在符合有关规范要求下,布置紧凑,节约用地。力求 整体协调,美观。 8.3.5 建筑节能

(1)建筑物设计尽最大可能采用自然光线,减少人工采光。 (2)建筑墙体使用复合墙体、复合苯板等新型保温材料, 在建筑物墙体内留下空气层,内置具有防水反光特征的材料。 (3)外窗采用具有热反射功能的新型中空玻璃或无色热反 射玻璃,建筑门窗全周边采用高性能密封技术,降低空气渗透热 损失。 (4)各种建设应充分利用、地形、尽量减少土石方工程量。 8.3.6 节能建议 (1)在生产上加强能源管理,确保节能降耗落到实处。 (2)在实际生产操作过程中,不断摸索新的节能降耗措施。 (3)不断采用新的节能技术,提高企业的竞争力。 8.3.7 管理节能 企业有完善的能源管理机构及能耗统计系统。 各用能环节做 到用能单独计量和经济核算。 能源管理机构人员配备完全符合国 家有关法律、法规、条例规定及要求。

第九章

职业安全卫生
指导思想

第一节

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规 划的建议》明确指出要坚持以科学发展观统领经济社会发展全 局,“坚持节约发展、清洁发展、安全发展,实现可持续发展” 的要求。安全生产事关人民群众的生命安全,事关改革发展稳定 大局,是经济发展和社会进步的前提和保障,是落实科学发展观 的必然要求和构建和谐社会的重要方面, 是安全发展的核心内容 和基本任务。 因此,本项目在进行职业安全卫生与消防设计时,以科学发 展观和构建和谐社会的重要思想为指导,坚持安全第一、预防为 主、综合治理,坚持安全发展,以保障人民群众生命财产安全为 根本出发点,以遏制重、特大事故为重点,以减少人员伤亡为目 标,倡导安全文化,健康安全法制,落实安全责任,建立安全生 产长效机制, 坚持安全消防设施与主体工程同时设计、 同时施工、 同时投入生产和使用。

第二节

职业安全卫生标准

1、 《劳动部关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂 行规定》 2、 《工业企业噪音卫生标准》 3、 《工业安全卫生规程》

4、 《工业企业设计卫生标准》 (GBZ1-2002) 5、 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 6、 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) 7、 《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94) (2000 版)

第三节
9.1 噪声的危害

生产过程中危害因素分析

长期接触高强度噪声会使听力睛降,甚至职业性耳聋。噪声 作用刺激人体的神经系统,从而诱发许多疾病,如头晕、失眠多 梦、消化不良、食欲不振、心率不齐及高血压,降低脑力工作效 率,使人全疲劳。另外噪声干扰报警信号,引发事故,影响安全 生产。

9.2 机械伤害
由于本装置有各种形式的机械、电动机。传动外露部分易发 生绞伤事故,各种切割锯设备可能发生冲手事故,锯条、锯片可 发生崩眼、脸事故。加工长料可甩脱击人,部件可甩脱、飞出击 中人体各部致残。

9.3 触电伤害
由于本项目大量机械为电机制动。 其中的接地线失灵或电线 裸露,违反操作规程带电作业,漏电保护器失效,都可能造成触 电伤害。不规范操作的临时用电,也会引起触电伤害造成人残、 死。

9.4 粉尘危害
生产过程中切割、磨削产生的粉尘,对人体的呼吸系统产生 危害。

第四节

职工安全健康对策与措施

9.5 安全生产保障措施
9.5.1 建筑场地及布置方面的对策措施 ① 企业应加强生产装置作业区内道路的管理,必须符合有 关规定要求,并设立必要的交通标志;生产区域内要严格管制车 辆进入,并应制订相应的管理制度和要求。 ② 根据 《建筑设计防火规范》 (GBJ16-87) (2001 年修订版) 、 《建筑灭火器配置设计规范》 (GBJ140-90)等规范要求,企业应 定期对消防器材进行检测与更换,确保其完好状态。 ③ 按照厂区规划办公生活区与生产区严格区分的原则,生 产运行中,企业应加强管理。严禁在生产区设置职工宿舍等生活 设施(即使是临时性质) 。严禁生产用房、仓库、职工宿舍“三 合一”的现象发生。 ④ 道路的管理应满足 《建筑设计防火规范》 (GBJ16-97, 2001 修改版)的要求,不得将原料或产品堆放于道路上,必须确保消 防通道畅通及消防设施的完好可靠。 ⑤ 生产装置的临时电缆、仪表线应加强管理,生产现场不 应使用临时线,并结合检修对不符合要求的电缆、仪表线及时进

行更新,电缆、仪表线等进行更新排布时,定期进行维护保养。

9.6 技术措施
9.6.1 噪声防护 在工程设计中选用低噪声的设备,设备基础做减振处理,噪 声设备尽量用小间隔离,工人配带专门的耳塞,尽可能的减小噪 声的危害。 9.6.2 机械伤害防护 在设备布置间距合理,使工人有足够的操作空间;严格遵守 安全操作规程, 严禁各种违章作业; 加工细长工件超过主轴 200mm 时加设防护装置; 所有外露特别是 2 米以下部分要全部安装防护 罩或安网罩。 (3)触电伤害防护 设置可靠的接地,照明采用安全电压;临时用电一定要上报 部门通过后,按照安全操作规程进行操作,加强检查,杜绝违章 现象。 (4)粉尘防护 车间设有除尘装置并配备粉尘回收系统, 生产过程中产生的 粉尘, 全部回收利用, 使车间内粉尘浓度低于国家规定的标准值。 工人全部佩戴公司统一发放的专用口罩。 (5)通风及高温防护 厂房设置通风装置,经常通风换气,使车间空气清新。 (6)安全防护 ①按照《工业与民用建筑抗震设计规范》中的有关规定,各 建、构筑物的防震均达到七度设防要求。 ②按照《建筑防雷设计规范》中有关规定在建、构筑物上设

置了避雷针。 ③按照《工业与民用电力装置的接地设计规范》对各用电设 备、电力装置及线路进行接地设计。 ④全部传动装置均设置安全防护罩。 ⑤车间操作区保证良好的照明环境。

9.7 组织措施
(1)企业设立专门机构,负责企业内部劳动安全及职业卫 生工作。新工人须培训后方可上岗。 (2)车间设立专职或兼职安全检查员,对自已管辖范围的 劳动安全情况随时检查,及时发现事故隐患,及时处理。每天监 察工人的安保用品的佩戴。 (3)车间应按照国家有关标准和规范制定相应的安全操作 规程,并严格执行,以保证生产过程的安全。

9.8 职业卫生健康对策与措施
(1)建设项目的工作场所,应当符合国家职业卫生要求; (2)建立和完善职业卫生监督检查机制,配备必要的专业 监督与检查装备。 (3)研究、开发、推广先进的职业危害控制技术,采用职 业安全健康管理体系等先进的管理方法, 促进企业职业安全卫生 状况的改善。 (4)落实有关规章制度和职业危害防治与整改措施。 (5)加强从业人员的劳动保护,有效防止职业危害。 (6)对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场 所和劳动者健康的影响作出预评价, 确定危害类别和职业病防护 措施。

(7)建设项目的职业病防护措施应与主体工程同时设计、 同时施工、同时投入生产和使用。

9.9 消防措施
(1)科学规划,合理布局。 项目建设应严格按照国家相关技术规范的要求, 并充分考虑 周围环境条件、风向、水源情况、厂区安全距离及事故危害物性 质等因素科学规划、合理布局,从而有效减轻事故发生后产生的 危害。 (2)严格项目工程建设和设备选型。 项目生产厂房应按国家有关规范要求和生产工艺进行设计, 充分考虑防火分隔、通风、防泄漏、防爆泄压、消防设施等因素。 同时设备的设计、选型、选材、布置及安装均应符合国家规范和 标准,根据不同工艺流程的特点,选用相应的防爆、耐高温或低 温、耐腐蚀、满足压力要求的材质,采用先进技术进行制造和安 装,从而消除先天性火灾隐患。 (3)落实防静电处理措施。 项目设备均应做好静电接地。接地点应牢固,丝扣连接的部 位当电阻值过大时应充分利用跨接, 使整个生产过程中的设备和 管线的接地电阻值不大于规范要求。 (4)加强生产设备的管理。 项目生产设备的管理包括设备施工安装、运行维护、停车检 修及系统的安全评价等几个方面。 一般讲, 经过一段时间的运行, 受高温、高压、腐蚀影响,设备材料就会性能下降、焊接老化等, 可能引发管道爆炸引发事故。此外,还要做好生产装置系统的安 全评价,提前预见设备事故多发期的到来时间,及时弥补系统缺

陷。 (5)强化教育培训,做好事故预案。 项目从业人员应确保相对稳定,要严格职工的操作纪律,制 定并严格执行工艺操作规程,要进行全员消防安全知识培训、特 殊岗位安全操作规程培训并持证上岗、处置事故培训等,要制定 事故处置应急预案并进行演练, 不断提高职工业务素质水平和生 产操作技能,提高职工事故状态下的应变能力。 (6)合理配备防火安全装置,确保万无一失。 合理配备常见并广泛使用的防火安全装置:如阻火设备(如 安全液封、水封井、阻火器、单向阀、阻火阀等,其作用是防止 火焰闯入设备、 管道或阻止火焰在其间扩展) 、 防爆泄压设备 (如 安全阀、防爆片、放空管等,安装于压力容器、管道等生产设备 上,起降压防爆作用) 、火星熄灭器(安装于产生火星的设备和 装置,防止火星飞出引燃可燃物) 、自动探测器(用于检测可燃 气体浓度、温度、烟雾等,当超过一定值(浓度)时自动报警, 起动联锁装置自动停车并启动自动灭火设施,及时运作,快速灭 火)等,确保万无一失。 (7)加大监督检查力度,切实整改火灾隐患。 项目单位应加大防火监督检查力度,防止违章操作、确保防 火设施和室内外消防给水系统正常,特别是高温季节、火灾多发 季节、重大节日假日的监督检查,并积极主动地介入火灾隐患的 整改工作。

第十章

企业组织和劳动定员
第一节 企业组织

本项目实行总经理负责制,决定企业的一切重大问题。总经 理为企业的法人代表,负责企业日常经营管理工作。公司管理部 门设财务部、经营部、技术部等多个部门。 企业管理机构如下图所示:

总经理

财务负责人

经营负责人

技术负责人

财 务 科

统 计 科

营 销 科

材 料 科

生 产 科

项 管 科

技 术 科

质 检 科

设 备 科

安 全 科

第二节

工作制度

1、实行劳动合同制。劳动合同订立后报人事部门备案。 2、职工的工资待遇参照国家有关规定,由公司确定,并在 劳动合同中体现。根据公司的发展和职工个人的业务能力、技术

水平可以适当的提高职工的工资。 3、本项目工作期间实行单班工作制,工作时间为8小时,年 工作小时数为2400 小时。 (按一年300天计算)

10.1 劳动定员
本项目劳动定员 100 人,其中:管理人员 10 人,工程技术 人员 10 人,销售人员 20 人,生产工人 60 人。

10.2 培训规划
10.2.1 培训对象 本项目的培训对象主要是新招收的车间生产人员、 销售人员 和工程技术人员。 10.2.2 培训目的及培训原则 为了提高公司的竞争力和综合实力,提高员工的工作技能, 实现公司员工的共同发展与进步。 公司将根据发展战略和业务需 要,在考虑培训效益的情况下,实行统一安排的培训. 10.2.3 培训方式及内容 (1)岗前培训:主要是了解公司的企业文化、发展战略、 经营管理理念、 规章制度、 安全责任及所在岗位的相关专业知识。 通过岗前培训,使员工能够掌握公司的各种政策和行为规范,具 备完成本职工作所必需的基础知识,尽快适应工作和岗位。 (2)在职培训:为提高每个员工的工作效率和工作效果, 公司鼓励每个员工参加与公司业务有关的培训课程, 并建立培训 记录。这些记录将作对员工的工作能力评估的一部分。 (3)对参训人员的理论考试成绩和实际操作能力进行综合 判定,评定结果可作为考核的重要根据 (4)培训达到的要求

经培训后,生产工人应能掌握生产工艺设备的技术技能、使 用及维护保养技术、对分管的工作能够独立完成。 技术人员培训后应达到: ①掌握本工序的生产工艺技术要求, 正确及时地处理生产过 程中出现的工艺技术及产品的质量问题。 ②要求员工有基本的操作知识,特别对机械设备有所了解, 会操作,掌握各种事故处理技术 ③了解产品的质量标准和检测手段。 (5)培训计划建议 ①新工人上岗前集中进行生产操作和技术安全培训, 掌握生 产维修技术, 具有独立操作和正确处理生产过程中出现的技术安 全问题的能力。 ②工人经考核后上岗,上岗前要结合设备安装、调试进一步 学习,掌握生产操作技术。

10.3 劳动力来源
项目建成后, 除部分管理人员、 技术人员由公司统一调配外, 其他人员主要从大中专毕业生、 技校毕业生及当地城镇待业青年 和下岗职工中招聘。

第十一章

项目实施进度建议

本项目一期工程已于 2014 年完工并投入生产,二期工程计 划于 2016 年 1 月动工。 为了使本项目尽早建成投产发挥其社会、 经济效益,应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计,并落实 资金,同时做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后 达到预期效益,应科学合理地安排工期,做好市场开发和人员培 训工作。根据目前项目进展情况,确定建设期为 1 年,由 2016 年 1 月到 2016 年 12 月底,具体进度详见附表 1。

第十二章

投资估算与资金筹措
投资估算

第一节
12.1 估算依据

1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与 参数》(第三版) 2、 《投资项目可行性研究指南》 (中国电力出版社) 3、相关行业建设项目概算编制办法及各项概算指标 4、现行投资估算的有关规定 5、建筑工程费用依据本地区最新材料预算价格进行测算调 整计取 6、当地相关工程的有关资料 7、项目建设单位提供的有关基础数据资料

12.2 建设投资估算的范围和方法
12.2.1 建筑工程 本项目建筑工程包括车间、仓库、办公楼、展厅及附属等设 施的建设、道路硬化及厂区绿化工程等,参照当地同类结构建筑 的单位造价估算。 12.2.2 设备购置 本项目设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备 价格资料并考虑涨价因素计算。 12.2.3 安装工程 本项目根据行业概算编制办法和取费标准估算, 并参考相关 工程取费标准。

12.2.4 其它费用 本项目根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。 (1) 土地费: 根据建设单位提供的资料, 项目净用地 60 亩, 土地费用为 600 万元; (2)建设单位管理费:参照国家有关收费标准,按工程费 用的 1.4%估算; (3)勘察设计费:参照国家有关收费标准,按建筑工程费 的 1%估算; (4)可行性研究费:根据国家有关收费标准及当地情况估 算; (5)工程监理费:参照国家有关收费标准,按工程费用的 0.08%估算; (6)环境影响评价费:根据国家有关收费标准及当地情况 估算; (7)办公及生活家具购置费:按劳动定员每人 500 元计列; (8)职工培训费:按劳动定员的 40%确定人数,培训费用 按人均 1200 元计列; (9)联合试运转费:参照主要设备购置费的 0.15%估算; (10)预备费:基本预备费用按工程费用和其它费用之和的 3%估算,涨价预备费按规定未列。

12.3 总投资估算
本项目总投资为 15000.00 万元, 其中: 建设投资为 13600.00 万元,建设期利息为 382.50 万元,铺底流动资金为 1017.50 万 元。总投资构成详见下表 12-1。

表 12-1
序号

总投资构成表
投资内容 项目总投资 投资额 15000 13600 382.5 1017.5

单位:万元
占项目总投资(%) 100.00% 90.67% 2.55% 6.78%

1 2 3

建设投资 建设期利息 铺底流动资金

12.3.1 建设投资估算 经估算,本项目建设投资总额为 13600 万元,其中工程费用 12098 万元,其他费用 1072 万元,预备费用 430 万元。
表 12-2
序号 建设投资 1 2 3 4 5 建筑工程费用 设备购置费用 设备安装费 其他费用 预备费 项

建设投资构成分析表
目 投资额 13600 4749 6849 500 1072 430

单位:万元
比例(%) 100.00% 34.92% 50.36% 3.68% 7.88% 3.16%

建设投资估算表详见附表 2。 12.3.2 建设期利息估算 本项目第二期拟申请银行贷款 8500.00 万元, 贷款于建设期 第一年年中发生,贷款利率按 4.5%,项目建设期为 1 年,估算 项目建设期利息为 382.5 万元。

第二节

资金筹措

本项目总投资为 15000.00 万元,资金筹措方式为: 1、 第一期投资 6500 万元, 其中企业自筹资金 4500.00 万元,

银行贷款 2000.00 万元,占总投资的 43.33%; 2、第二期企业自筹资金 4500.00 万元,银行贷款 4000.00 万元,占总投资的 56.67%。

第十三章
第一节
13.1 估算依据
13.1.1 计算期确定

财务评价

产品成本估算

本项目计算期定为 11 年,其中建设期 1 年,经营期 10 年。 13.1.2 外购原辅材料 项目所需主要原辅材料为碳酸钙、 大理石粉、 石英粉、 树脂。 年需求量由工艺提供,其价格以目前市场价格为基础,并适当考 虑了物价上涨因素,外购原辅助材料价格为不含税价格。正常年 份外购原辅助材料费用为 11800.81 万元。 13.1.3 动力费用 正常年份水年需要量为 6.9 万吨, 用水费用小计为 10.35 万 元;正常年份电年需要量为 627.9 万度,用电费用小计为 627.9 万元;动力费用年合计为 638.25 万元。 燃料及动力费估算表详见附表 3。 13.1.4 工资总额 本项目劳动定员为 100 人, 按正常年份年工资总额为 300.00 万元。 13.1.5 修理费 修理费按设备购置和安装工程原值的 3%计算,正常年份计 205.47 万元。 13.1.6 其它费用 其它费用是在制造费用、管理费用、销售费用中扣除工资、 折旧费、修理费后的费用。经测算,正常年份每年约为 463.00

万元。 13.1.7 基本折旧 项目建筑工程原值为 5249 万元,折旧年限确定为 20 年,残 值率 5%,正常年份年提取折旧费为 249.33 万元;项目机器设备 购置安装原值为 6849 万元,折旧年限确定为 10 年,残值率为 5%,正常年份年提取折旧费用为 650.65 万元;属于固定资产的 其他费用合计为 2177 万元,折旧年限为 10 年,没有残值,正常 年份年提取折旧费用为 217.7 万元。 固定资产折旧费估算表详见附表 4。 13.1.8 摊销费 办公及生活家具购置费及职工培训费等费用, 合计为无形资 产和其他费用。属于无形资产和其他资产的原值为 30 万元,按 10 年摊销,正常年摊销费用为 3.92 万元。 无形资产和其他资产摊销估算表详见附表 5。 13.1.9 利息支出 本项目贷款 8500.00 万元,年贷款利率按 4.5%计。按等额 还本利息照付法进行还款,项目计算期第 5 年还清贷款。 借款还本付息表详见附表 8。

13.2 总成本费用
正常年度的总成本费用为 15180.88 万元 其中:固定成本 1790.07 万元 可变成本 13390.81 万元 总成本费用估算见附表 9。

第二节
13.3 估算依据

产品销售收入及税金估算

(1) 产品销售价格根据现行市场调查资料及产品特征确定, 项目产品新型环保节能岗石、石英石墙地砖单价为 150 元/平方 米,达产年年产量为 150 万平方米。 (2)生产负荷:项目建设期及投产后生产负荷确定为:投 产期第一年 43%,达产年各年均为 100%。

13.4 销售收入
经估算,本项目产品在第一期生产负荷为 43%时销售收入为 10500.00 万元,第二期正常年度销售收入为 22500.00 万元。

13.5 销售税金及附加
本项目销售税金为增值税,征收依据是产品的增值额,按 17%税率计征。城市维护建设税按增值税额的 7%计算,教育费附 加按增值税额的 3%计算。经计算,第一期时的销售税金及附加 为 823.12 万元,第二期时的销售税金及附加为 2448.81 万元。

13.6 利润及分配
正常年利润总额为 4870.19 万元, 根据国家税收法律制度有 关规定,所得税率按 25%计取,税后利润按 10%提取法定盈余公 积金,其余为可供投资者分配的利润。 利润与利润分配表见附表 10。

13.7 财务盈利能力分析
反映财务盈利能力的指标分为动态指标和静态指标。 动态指 标包括项目投资财务内部收益率 (FIRR) 、项目投资财务净现值

(FNPV)、项目资本金财务内部收益率(FIRR)等。静态指标包括项 目投资回收期(Pt)、总投资收益率(ROI)及项目资本金净利润率 (ROE)等。 1、项目投资盈利能力分析属于融资前分析,是从项目投资 总获利能力角度考察项目方案设计的合理性。 经计算,项目投资所得税前财务内部收益率为 23.37%,投 资回收期为 4.87 年(含建设期), 财务净现值(I=12%)为 12814.27 万元;调整后所得税后财务内部收益率 19.51%,投资回收期为 4.07 年(含建设期),财务净现值(I=12%)为 7855.52 万元。 项目年平均息税前利润(EBIT)为 4528.23 万元, 项目总资金 (TI)为 15000 万元。 EBIT 总投资收益率= —————————— × 100% TI =22.36% 2、项目资本金财务盈利能力分析是融资后财务盈利能力分 析,是针对项目资本金获利能力的分析。 经计算,项目资本金财务内部收益率为 24.59%。 经计算,项目运营期内年平均净利润(NP)为 3283.09 万元, 项目资本金(EC)投入为 9251.59 万元。

NP 项目资本金净利润率=——————————× 100% EC = 35.49%

以上指标均高于行业基准指标, 表明项目具有较强的盈利能 力。

13.8 偿债能力分析
进行偿债能力分析,是通过编制借款还本付息表、资产负债 表,同时借助利润与利润分配表,计算资产负债率、利息备付率 和偿债备付率、流动比率和速动比率等偿债能力指标,分析判断 项目的偿债能力。 本项目长期借款为 4000.00 万元,借款来源全部为银行贷 款,贷款年利率为 4.5%。 依据资产负债表有关数据计算资产负债率。 依据借款还本付 息表和利润与利润分配表有关数据, 计算利息备付率和偿债备付 率。 负债总额 1、资产负债率 =—————————— 资产总额 按照还款计划,计算期第 5 年即可还清建设投资借款,借款 偿还期(即计算期 1-5 年)内的资产负债率分别为:55.90%、 46.77%、36.43%、25.92%、16.18%。 息税前利润 2、利息备付率=—————————————— 计入总成本费用的全部利息 经计算, 借款偿还期内利息备付率分别为 2.31、 5.79、 11.60、 17.40、34.80,借款偿还期内年平均利息备付率为 9.72 ×100%

息税折旧摊销前利润-所得税 3、偿债备付率=————————————————— 应还本付息金额 经计算,借款偿还期内偿债备付率分别为 1、1.46、1.96、 2.05、2.15,借款偿还期综合计算,借款偿还期内年平均偿债备 付率为 1.7

13.9 生存能力分析
在项目运营期间, 能否从各项经济活动中得到足够的净现金 流量是项目能否持续生存的条件。 通过对财务计划现金流量表的分析表明, 项目在运营期间有 足够的净现金流量维持正常运营, 净现金流量和累计盈余资金均 无负值出现,实现财务可持续性。 项目工程计算期内各年的经营活动、投资活动、筹资活动所 产生的各项现金流入和流出、净现金流量详见附表 10 财务计划 现金流量表。

13.10 不确定性分析
采用盈亏平衡分析和敏感性分析的方法, 来研究不确定性因 素对项目可能的影响。 13.10.1 盈亏平衡分析 通过盈亏平衡分析找出盈亏平衡点, 考察项目对产出品变化 的适应能力和抗风险能力, 本项目采用生产能力利用率表示的盈 亏平衡点。 年固定成本 BEP=—————————————————×100% 年销售收入-年可变成本-销售税金及附加

3045.11 =——————————————×100% 40800-33071.99-131.41 =41.86% 计算结果表明,在达到设计能力的 41.86%时,项目即可保 本,说明工程具有较好的抗风险能力。 13.10.2 敏感性分析 对本项目所得税后全部投资进行敏感性分析。 分别在建设投 资、经营成本、销售收入等单因素变化±3%时,对财务内部收益 率及投资回收期的影响进行分析。 项目敏感性分析表见下表 13-1。
表 13-1
序 号 不确定因素 基本方案 1 营业收入变化 -3% 3% 2 建设投资变化 -3% 3% 3 经营成本变化 -3% 3%

敏感性分析表
不确定因 素变化率 税后财务内 部收益率 19.51% 14.14% 24.31% 20.09% 18.96% 23.62% 14.99% 税后投资回收 期(年) 4.07 4.60 3.76 4.03 4.10 3.79 4.50 税后财务净现值 (万元) 7855.52 2091.71 13619.34 8286.56 7424.49 12754.88 2956.17

敏感性分析图如下图所示:

内部收益率变化曲线 30.00%

内部收益率(%)

25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%

23.62% 20.09% 14.14%

24.31% 19.51% 18.96% 14.99%

-3%

0 不确定因素变化率(%) 营业收入 建设投资 经营成本

3%

敏感性分析图 1
净现值变化曲线 15000.00 12754.88 10000.00 8286.56 5000.00 2091.71 0.00 -3% 0 不确定因素变化率(%) 营业收入 建设投资 经营成本 3% 2956.17 7855.52 7424.49

财务净现值(万元)

13619.34

敏感性分析图 2

由以上表图 1、图 2 可以看出,各因素的变化都不同程度地 影响财务内部收益率及投资回收期, 其中营业收入的变化最为敏 感,经营成本次之。因此要求企业加强管理及市场销售工作,并 努力降低成本。

13.11 财务评价结论
本项目建成后,达产年将实现销售收入 22500 万元,销售税 金及附加 2448.81 万元(含增值税) 。财务分析评价结果表明, 项目全部投资所得税前财务内部收益率 23.37%,财务净现值为 12814.27 万元,投资回收期为 3.87 年。所得税后财务内部收益 率 19.51%,财务净现值 7855.52 万元,投资回收期 4.07 年,总

投资收益率为 22.36%。项目资本金财务内部收益率为 24.59%, 资本金净利润率为 35.49%,财务盈利能力指标表明项目具有较 强的盈利能力。 项目还清贷款(即计算期第 5 年)资产负债率为 16.18%, 贷款偿还期内利息备付率为 9.27,偿债备付率为 1.7,表明项目 应变能力强,具备偿债能力。盈亏平衡点 41.86%比较安全,敏 感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化。

第十四章
第一节

社会影响分析
经济和社会效益

本项目人造岗石、石英石是一种无放射性污染、可重复利用 的环保、绿色新型建筑室内装饰材料,是人造大理石领域的一个 新型产品,属于国家支持建设项目,符合国家及地方发展规划要 求。项目的建设将有效的促进了***县非金属矿物制品制造业的 发展及相关产业的发展。项目投产后,项目产品将为地方带来可 观的税收收入,因此,项目的建设在推动当地经济发展、带动当 地国民经济相关产业的发展以及增加当地财政收入等方面都将 作出贡献,项目建设有利于国家和地区经济的发展。 项目投产后根据生产工艺要求,需配备劳动定员 100 人,为 当地提供了大量的工作机会,增加当地就业,同时项目运营过程 中对周围环境不会造成污染,项目的实施对改善***县投资环境 以及扩大***县就业机会等都起着积极的作用。因此,项目的实 施有利于推动当地非金属矿物制品制造业及相关产业的发展, 促 进当地经济发展,具有良好的经济和社会效益。 项目建设工程对自然资源和历史文物不会造成负面影响。 另 外,本项目建设无移民安置和民族问题,不会影响社会安定。

第二节

环境效益

人造岗石、石英石板材主要原材料为碳酸钙、大理石粉、 石英石粉,自身就具有利用矿山废料的优点。使矿山资源得到了

综合利用,减轻了矿山废料堆环境的污染,每年可节约耕地约 200~300 亩,极大的减轻了政府的负担,利国利民。本项目在生 产过程采用中温固化,无须烧结,从而避免了生产过程中产生的 废气,而且固化过程能耗较低,真正做到节能减排;生产过程中 产生的磨削废水 100%回收利用,废水中的板材废料、岗石、石 英石粉全部回收利用出售给临近涂料厂。 使整个生产过程都无三 废排放,对周边环境不会造成污染,因此,项目在实施过程中实 现了资源的充分利用, 同时减少了过度开采矿产资源对资源造成 的危害,具有良好的环境效益。

第三节

直接利益相关者效益影响

本项目直接利益相关者包括项目建设征地影响区的政府、 群 众、 项目业主等, 间接利益者包括工程建设影响区各级政府机构、 组织机构、以及影响区其他居民,设计、科研机构。 第一类群体是项目影响区居民,根据当地居民的意见反馈, 项目带来的地方收入增长、 就业机会增多和矿石废弃物的处理是 当地居民最关心的问题,因此对工程持支持态度。 第二类群体是当地政府及有关部门, 他们希望通过项目建设 尽快使当地的资源优势转化为经济优势, 带动当地基础设施建设 的同时减少环境污染。因此对工程持积极支持的态度。 第三类群体是项目业主, 项目业主是该项目建设经济利益的 直接受益者,希望地方政府和居民能积极支持工程建设,确保工 程顺利施工。

第四类群体是规划设计和咨询群体, 主要包括有关勘测设计 院、 各有关咨询公司和其他科研机构, 是该项目的间接受益群体, 他们期望通过项目建设展示其优秀的技术实力和团队精神。

相关附表:
附表 1:项目实施进度表 附表 2:建设投资估算表 附表 3:燃料动力估算表 附表 4:固定资产折旧估算表 附表 5:无形资产和其他资产摊销表 附表 6:营业税金及附加表 附表 7:工资及福利估算表 附表 8:贷款还本付息表 附表 9:总成本费用估算表 附表 10:损益和利润分配表 附表 11:项目财务现金流量表 附表 12:财务敏感性分析成果表

项目实施进度表
附表 1 2015 年 工作阶段 12 月 可研报告编写和审批 备案 初步设计和施工设计 建筑及基础施工 生产线设备购置、安 装 试生产、试验、检测 项目验收、交付使用 1 月 -2 月 3月 4 月 -6 月 7 月 -9 月 10 月 -11 月 12 月 2016 年

序 号 1 2 3 4 5 6 7

建设投资估算表 附表 2
序号 一 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 三 四 建设投资 工程或费用名称 第一部分:工程费用 建筑工程 建筑工程 5249 4749 3396 1353 500 300 100 100 1072 土地购置费 建设单位管理费 工程监理费 建设项目前期工作咨询费 环境影响评估费 工程保险费 工程招投标管理费及代理服务费 工程预算和竣工结算费审核费 员工培训费 第三部分:基本预备费 第四部分:建设期贷款利息 9500 1410 1750 600 110 105 140 60 150 75 90 80 1750 340 340.00 设备及工器具购置安装费用 6849 6849

单位:万元
其它费用 合计 12098 11598 3396 1353 500 300 100 100 1072 600 110 105 140 60 150 75 90 80 1750 340 13000.00

土建工程 装饰工程
公用工程

给排水设备及安装工程 强弱电设备及安装工程 消防设备及安装工程
第二部分:其他工程建设费用

燃料动力估算表 附表 3 单位:万元

序号

项目或名称

单位

单价

年耗

成本 (万元 )

备注

1 1.1 1.2

燃料动力 水 电 万吨 万度 1.5 1 6. 9 627.9

638.25 10.35 627.9

固 定 资 产 折 旧 表 附表 4
项目 折旧费 设备 原值 折旧费 残值 房屋建筑物 原值 折旧费 残值 其他费用 原值 折旧费 残值 2177 3139.8 0 5249 3139.8 262.45 0.05 20 2177 217.7 4999.67 1959.3 217.7 4750.34 1741.6 217.7 4501.01 1523.9 217.7 4251.68 1306.2 217.7 4002.35 1088.5 217.7 3753.02 870.8 217.7 3503.69 653.1 217.7 3254.36 435.4 217.7 3005.03 217.7 217.7 2755.7 0.05 10 固定资 产 残值率 折旧年限 2016 年 1117.68 2017 年 1117.68 2018 年 1117.68 2019 年 1117.68 2020 年 1117.68 2021 年 1117.68 2022 年 1117.68

单位:万元
2023 年 1117.68 2024 年 1117.68 2025 年 1117.68

6849
4029.58 342.5 0.05 20

6849
650.65 6198.35

6198.35 650.65 5547.7

5547.7 650.65 4897.05

4897.05 650.65 4246.4

4246.4 650.65 3595.75

3595.75 650.65 2945.1

2945.1 650.65 2294.45

2294.45 650.65 1643.8

1643.8 650.65 993.15

993.15 650.65 342.5

5249 249.33 4999.67

4999.67 249.33 4750.34

4750.34 249.33 4501.01

4501.01 249.33 4251.68

4251.68 249.33 4002.35

4002.35 249.33 3753.02

3753.02 249.33 3503.69

3503.69 249.33 3254.36

3254.36 249.33 3005.03

3005.03 249.33 2755.7

无形资产和其他资产摊销表 附表 5
时间 项目 无形资产及其他摊销 合计 原值 摊销费 净值 1 土地 原值 摊销费 净值 2 其他 原值 摊销费 净值
200 5 200.0 40.0 160.0 160.0 40.0 120.0 120.0 40.0 80.0 80.0 40.0 40.0 40.0 40.0 0 2055 10 2055.0 205.5 1849.5 1849.5 205.5 1644.0 1644.0 205.5 1438.5 1438.5 205.5 1233.0 1233.0 205.5 1027.5 1027.5 205.5 822.0 822.0 205.5 616.5 616.5 205.5 411.0 411.0 205.5 205.5 205.5 205.5 0.0 2255 2255.0 245.5 2009.5 2009.5 245.5 1764.0 1764.0 245.5 1518.5 1518.5 245.5 1273.0 1273.0 245.5 1027.5 1027.5 205.5 822.0 822.0 205.5 616.5 616.5 205.5 411.0 411.0 205.5 205.5 205.5 205.5 0.0

单位:万元
折旧 年限 生产期 合计
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年

序号

销售税金及附加表 附表 6 序号 1 2 3 4 3 3.1 3.2 3.3 名称 单位
经营期
2016 年 47.00 25908.2 2017 年 100.00 10500.0 7135.00 3365.00 535.1 495.5 24.77 14.86 823.12 748.29 52.38 22.45 2018 年 100.00 22500.0 15181.0 7319.00 2448.81 2226.19 155.83 66.79 2019 年 100.00 22500.0 15181.0 7319.00 2448.81 2226.19 155.83 66.79 2020 年 100.00 22500.0 15181.0 7319.00 2448.81 2226.19 155.83 66.79 2021 年 100.00 22500.0 15181.0 7319.00 2448.81 2226.19 155.83 66.79 2022 年 100.00 22500.0 15181.0 7319.00 2448.81 2226.19 155.83 66.79 2023 年 100.00 22500.0 15181.0 7319.00 2448.81 2226.19 155.83 66.79 2024 年 100.00 22500.0 15181.0 7319.00 2448.81 2226.19 155.83 66.79 2025 年 100.00 22500.0 15181.0 7319.00 2448.81 2226.19 155.83 66.79

单位:万元

销售率 % 总销售收入 总成本 利润 销售税金及附加 增值税 城乡维护建设税( 5% ) 教育附加税金( 3%)

工资及福利费估算表 附表 7
经营期 序 号 1 项目 员工 人数 人均年工资(元) 2 3 工资总额(万元) 福利费(万元) 合计(万元) 60 30000 180 26 206 100 30000 300 42 342 100 30000 300 42 342 100 30000 300 42 342 100 30000 300 42 342 100 30000 300 42 342 100 30000 300 42 342 100 30000 300 42 342 100 30000 300 42 342 100 30000 300 42 342 合计
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年

单位:万元

贷款还本付息表 附表 8
序号 项目 自筹 1.1 1.2 1.3 1.4 年初本息累计 本年借款 本年应计息 本年应还本付息 其中:还本 付息 1.5 2 2.1 年末本息余额 资金来源 可用于还本的未分配利润 建设期 2016 年 4500.0 2000.0 2000.0 90.0 2090.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10090.0 8000.0 454.1 10544.1 1000.0 544.1 9000.0 1906.4 1906.4 9000.0 0.0 405.0 9405.0 3000.0 405.0 6000.0 3618.9 3618.9 6000.0 0.0 270.0 6270.0 3000.0 270.0 3000.0 3470.5 3470.5 3000.0 0.0 135.0 3135.0 3000.0 135.0 0.0 3457.1 3457.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3974.6 3974.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7231.2 7231.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10487.7 10487.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13744.3 13744.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17000.9 17000.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20257.4 20257.4 2017 年 2018 年 2019 年

单位:万元
经营期
2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年

总 附表 9













表 单位:万元
经营期

项目 合计 骨料 细粉 成型部分 树脂 原材料 辅助材料及助剂 刀头、锯片 精加工 磨料 耗电量 燃料及动力 耗水量 工资及福利费 业务费用 废品 修理及维护费 折旧费 摊销费 其他费用 总成本费用 1. 固定成本 2. 可变成本
66.60 2900.00 3961.50 2302.67 1937.58 10539.72 36.97 4366.09 143762.62 16880.36 126882.26 4.50 200.00 262.50 105.00 88.35 480.60 1.69 199.09 7134.73 769.73 6365.00 6.90 300.00 411.00 244.19 205.47 1117.68 3.92 463.00 15180.88 1790.07 13390.81 6.90 300.00 411.00 244.19 205.47 1117.68 3.92 463.00 15180.88 1790.07 13390.81 6.90 300.00 411.00 244.19 205.47 1117.68 3.92 463.00 15180.88 1790.07 13390.81 6.90 300.00 411.00 244.19 205.47 1117.68 3.92 463.00 15180.88 1790.07 13390.81 6.90 300.00 411.00 244.19 205.47 1117.68 3.92 463.00 15180.88 1790.07 13390.81 6.90 300.00 411.00 244.19 205.47 1117.68 3.92 463.00 15180.88 1790.07 13390.81 6.90 300.00 411.00 244.19 205.47 1117.68 3.92 463.00 15180.88 1790.07 13390.81 6.90 300.00 411.00 244.19 205.47 1117.68 3.92 463.00 15180.88 1790.07 13390.81 6.90 300.00 411.00 244.19 205.47 1117.68 3.92 463.00 15180.88 1790.07 13390.81 438.60 5921.16 20.00 270.00 46.51 627.91 46.51 627.91 46.51 627.91 46.51 627.91 46.51 627.91 46.51 627.91 46.51 627.91 46.51 627.91 46.51 627.91 4535.00 1990.00 215.00 100.00 480.00 210.00 480.00 210.00 480.00 210.00 480.00 210.00 480.00 210.00 480.00 210.00 480.00 210.00 480.00 210.00 480.00 210.00 46213.00 2518.00 4855.00 4855.00 4855.00 4855.00 4855.00 4855.00 4855.00 4855.00 4855.00 27412.79 31140.93

2016 年
1250.00 1420.00

2017 年
2906.98 3302.33

2018 年
2906.98 3302.33

2019 年
2906.98 3302.33

2020 年
2906.98 3302.33

2021 年
2906.98 3302.33

2022 年
2906.98 3302.33

2023 年
2906.98 3302.33

2024 年
2906.98 3302.33

2025 年
2906.98 3302.33

利 附表 10













表 单位:万元
经营期

序号

项目

合计 2016 年 2017 年 100.00 22500.00 2448.81 15181.00 4870.19 0.00 4870.19 1217.55 3652.64 365.26 3652.64 3256.56 4906.67 2018 年 100.00 22500.00 2448.81 15181.00 4870.19 0.00 4870.19 1217.55 3652.64 365.26 3652.64 3256.56 8163.23 2019 年 100.00 22500.00 2448.81 15181.00 4870.19 0.00 4870.19 1217.55 3652.64 365.26 3652.64 3256.56 11419.79 2020 年 100.00 22500.00 2448.81 15181.00 4870.19 0.00 4870.19 1217.55 3652.64 365.26 3652.64 3256.56 14676.35 2021 年 100.00 22500.00 2448.81 15181.00 4870.19 0.00 4870.19 1217.55 3652.64 365.26 3652.64 3256.56 17932.91 2022 年 100.00 22500.00 2448.81 15181.00 4870.19 0.00 4870.19 1217.55 3652.64 365.26 3652.64 3256.56 21189.47 2023 年 100.00 22500.00 2448.81 15181.00 4870.19 0.00 4870.19 1217.55 3652.64 365.26 3652.64 3256.56 24446.03 2024 年 100.00 22500.00 2448.81 15181.00 4870.19 0.00 4870.19 1217.55 3652.64 365.26 3652.64 3256.56 27702.59 2025 年 100.00 22500.00 2448.81 15181.00 4870.19 0.00 4870.19 1217.55 3652.64 365.26 3652.64 3256.56 30959.15

销售负荷 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 销售收入 税金及附加 总成本费用 利润总额 (1-2-3) 弥补上年亏损 应纳税所得额 所得税 税后利润 (6-7) 公积金公益金等 可分配利润 本年未分配利润 累计未分配利润 213000.00 22862.41 143764.00 46373.59 0.00 46373.59 11593.40 34780.19 3478.02 34780.19 30959.15

47.00 10500.00 823.12 7135.00 2541.88 0.00 2541.88 635.47 1906.41 190.64 1906.41 1650.11 1650.11

投资利润率 = 13.9%

投资利税率 =15.3%

项 附表 11
建设期 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 项目 现金流入 营业收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 营业税金及附加 所得税 净现金流量 ( 税后 ) 累计净现金流量 ( 税后 ) 净现金流量 ( 税前 ) 累计净现金流量 ( 税前 ) 63618.15 合计 2016 年





务 现







表 单位:万元
经营期

2017 年 32386.5 32386.5

2018 年 32386.5 32386.5

2019 年 32386.5 32386.5

2020 年 32386.5 32386.5

2021 年 32386.5 32386.5

2022 年 32386.5 32386.5

2023 年 32386.5 32386.5

2024 年 32386.5 32386.5

2025 年 317386.7 317386.7 25878.82 2000.00

317386.7
121387.70 25878.82 2000.00 248568.5 43000.00 2000.00 34093.43 6554.94 15607.04 48011.12

15000

32386.5 32386.5

20564.368 13000.00

25552.46

25484.46

25416.46

25348.46

25240.46

25240.46

25240.46

25240.46

25240.46

248568.5

1000.00 22989.68 535.10 857.20 -13000.00 -13000.00 -13000.00 -13000.00 4527.22 -38472.78 5384.42 -37615.58

1000.00 23455.97 668.87 1395.51 5866.15 -32606.63 7261.66 -30353.92 23455.97 668.87 1464.51 6797.15 -25809.48 8261.66 -22092.26 23455.97 668.87 1533.51 6728.15 -19081.34 8261.66 -13830.61 23455.97 668.87 1602.51 6659.15 -12422.19 8261.66 -5568.95 23455.97 668.87 1682.76 6578.90 -5843.29 8261.66 2692.71 23455.97 668.87 1767.76 6493.90 650.61 8261.66 10954.37 23455.97 668.87 1767.76 6493.90 7144.50 8261.66 19216.02 23455.97 668.87 1767.76 6493.90 13638.40 8261.66 27477.68 23455.97 668.87 1767.76 34372.71 48011.12 36140.47 63618.15

计算指标 所得税前 财务内部收益率 (%)=16.01% 财务净现值( 10% ) =15070.68 (万元) 投资回收期 =8.7 年 所得税后 财务内部收益率 (%)=12.40% 财务净现值( 10% ) =5882.41( 万元 ) 动态投资回收期 =9.6 年

财 附表 12


















营业收入 -5% +1% -1% +5% -5%

固定资产投资 序号 项目 基本方案 +1% 1 全部投资财务内 部收益率 较基本方案增减 -1% +5% -5% +1%

经营成本 -1% +5%

12.40%

-0.03 -0.15

0.27 0.15

-0.64 -0.76

0.92 0.80

-3.64 -3.76

4.00 3.88

-17.59 -17.71

20.85 20.73

4.14 4.02

-3.81 -3.93

21.17 21.05

-18.83 -18.95

2

诬 幌 壁 陶 醉 箩 梭 冉 魔 剁 灰 仲 环 担











访





















































尿













































































































怀



























































































































































































































































































































鸿







岿

























1 5 0





































































贿

















































































































































































































































































































































































仿





















































































* * * 公 年 产 可 行

司 1 5 0 性

万 研



方 究

米 报



造 告





















* * * 建 筑 设 计 院 二 ○ 一 五 年 十 二



* * * 公 年 产

司 1 5 0









































































































































































使




























































































































































































































































































































































































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